中共澧县县委宣传部2020年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：中共澧县县委宣传部2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 中共澧县县委宣传部2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；
（2）统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；
（3）指导协调理论研究、学习、宣传工作；
（4）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；
（5）管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；
（6）统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；
（7）统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；
（8）指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；
（9）宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；
（10）统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；
（11）协调推进宣传领域法治建设；
（12）统筹指导舆情信息工作；
（13）负责宣传工作的内容建设和口径管理；
（14）按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；
（15）指导下级党委宣传工作；
（16）完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。
2、机构设置
中共澧县县委宣传部是独立核算一级预算单位，内设机构7个：办公室（研究室）、干部室、理论教育室（意识形态室）、新闻外宣室（对外推广室）、宣传文艺室（文化产业办公室）、出版与版权室（县“扫黄打非”领导小组办公室）、文明办。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的为中共澧县县委宣传部。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括基本支出和项目支出。
1、收入预算：2020年年初预算数191.05万元，其中，一般公共预算拨款191.05万元（经费拨款191.05万元）。收入较去年减少31.82万元，主要是经费拨款减少31.82万元。
2、支出预算：2020年年初预算数191.05万元，其中，其中，一般公共服务支出164.06万元，社会保障和就业支出12.47万元，卫生健康支出5.17万元，住房保障支出9.35万元。支出较去年减少31.82万元，主要是基本支出减少34.82万元，项目支出增加3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入191.05万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为120.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：“五个一工程”奖励基金及意识形态导向资金 6.5万元，创建学习型县工作经费3万元，精神文明建设专项经费14万元，澧州讲坛工作经费5万元，扫黄打非工作经费3万元，省级文明县城复检工作经费10万元，网络宣传及舆情管理经费11万元，维稳及常德日报周刊经费10万元，未成年人思想道德建设工作经费3万元，宣传专项经费5.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款14万元，比2019年预算减少4万元，下降22%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为191.05万元，其中，基本支出120.05万元，项目支出71万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
