澧县信访局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分： 澧县信访局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分： 澧县信访局2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门职能职责
1、职能职责
澧县信访局为县人民政府组成部门，依法履行以下职责：
承办澧县人民群众来信、来访、网上投诉事项、协调处理矛盾纠纷。
承办澧县人民来信、来访、网上投诉事项调查工作。对上级交办件进行回复，对县级领导批示进行调查回复；对重大突出信访事项进行调查处理。
承办澧县人民政府信访事项复查委员会信访事项复查工作。对信访人申请的复查事项启动复查程序，保障信访事项复查机构依法履职，保障信访人合法权益。
2、机构设置
根据编委核定，我局内设机构有信访接待中心。内设科室分别是：办公室、办信办案室、财务室、复查复核室。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算的单位为澧县信访局本级。
三、部门收支概况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2020年年初收支总额为120.03万元，其中一般公共预算经费拨款105.98万元,上级补助收入14.05万元，较2019年减少7.88万元，主要是上级信访救助资金配套减少。
（二）支出预算，2020年年初收支总额120.03万元，其中含基本工资支出38万元，工资福利经费补助30.97万元，社会保障和就业支出14.31万元，住房公积金7.29万元；办公经费支出13.8万元，公务接待费1.2万元，专项商品和服务支出14.46万元。支出较去年减少7.88万元，主要是上级信访救助资金配套减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入105.98万元，具体安排情况如下：
基本支出：2020年年初预算为92.32万元，是指为保障单位机构正常运转，完成各项日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出：2020年初预算为13.66万元。主要用于信访接待中心运转10万元，信访调查1万元、信访复查1.5万元，信访干部加班津贴1.16万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年澧县信访局机关运行经费当年一般公共预算拨款10万元，较上年增加1万元，上升11%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，较去年减少0.8万元。因公务用车集中平台管理，取消公务用车维护运行费。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额5.80万元，其中，政府采购货物预算5.80万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为120.03万元，其中，基本支出106.37万元，项目支出13.66万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
