中共澧县县委办公室2019年度部门预算及“三公”经费预算
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。
（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。
（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各镇（街道）党（工）委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。
（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大镇（街道）、部门工作交流。
（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和镇（街道）反映的重要问题。
（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。
（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。
（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
（十一）负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。
（十二）负责对档案局、史志办、接待处等部门的归口管理。
（十三）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。
（十四）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
2、机构设置
根据编委设定，县委办下设值班室、秘书室、综调室、政研信息室、督查室、考核办、信访室、政工室、行政办、工作队10个机构，财务核算包括国家保密局、县委机要局、县委党史办、团县委，均纳入部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共澧县县委办公室本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我办本级预算。我办2019年没有基本支出安排的对个人和家庭的补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用基本支出预算安排的对个人和家庭的补助拨款支出、使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入，支出包括保障办公室、党史办和团县委基本运行的经费，也包括机要保密、党史资料征集出版和青少年事业发展等项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数826.60万元，其中，一般公共预算拨款583.60万元，上级补助收入243万元。收入较去年增加210.37万元，主要是经费拨款增加210.37万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数826.60万元，其中，一般公共服务737.59万元，社会保障和就业47.23万元，卫生健康支出13.44万元，住房保障28.34万元。支出较去年增加210.37万元，主要是基本支出增加174.65万元，项目支出增加35.72万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入583.60万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为432.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为150.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出67.68万元，主要用于工作简报编印、党史资料征集出版和青少年事业发展等方面；运行维护经费83万元，主要用于机要保密和电子公文系统网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 53.35万元，比2018年预算增加21.38万元，上升40%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22万元）。2019年“三公”经费预算较2018年增加22万元，主要原因是2018年“三公”经费没有在一般公共预算经费拨款中编制公务接待费和公务用车购置及运行费（预算口径改变）。
3、政府采购情况
2019年我办政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆4辆，均为一般公务用车。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为886.60万元，其中，基本支出675.92万元，项目支出210.68万元（含非部门预算项目绩效申报60万元）。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
