澧县城市管理和综合执法局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县城市管理和综合执法局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
封面
目录
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县城市管理和综合执法局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施。
（2）承担城市市容环境卫生监管责任；负责县城区市容市貌、环境卫生、经营性占道、公益占道、建筑垃圾和生活垃圾的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权；负责县城规划区户外广告设置的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权。
（3）负责行使城市公安交通管理方面和市政管理方面的法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。
（4）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权。
（5）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得《建设工程规划许可证》进行建设行为的行政处罚权，对擅自改变《建设工程规划许可证》核准的范围进行建设行为的行政处罚权。
（6）负责行使公安、安全生产管理方面法律、法规、规章规定的对县城区范围内违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。
（7）负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理工作。
（8）负责城市管理行政执法队伍建设工作；负责各镇城市管理和行政执法工作的业务指导。
（9）划入县住房和城乡建设局的市政设施运行管理有关职责；整体划入园林绿化服务中心。
（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室（考核评价办公室）、人事股、财务股、法制股、市容环卫园林管理股（行政审批服务办公室）。
所属事业单位分别是澧县城市管理行政执法大队、澧县城市管理事务中心、澧县园林绿化服务中心。
二、部门预算单位构成
澧县城市管理和综合执法局是一级预算单位，有二级预算单位3个，分别是澧县城市管理行政执法大队、澧县城市管理事务中心、澧县园林绿化服务中心。按县财政局要求，全部纳入2021年部门预算编制范围，由我局汇总预算公开。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我局2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入财政预算管理的非税收入拨款、上级补助收入和上年结转；支出包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括城乡垃圾一体化PPP运行经费、城市提质工作经费、集中整治经费、拆违经费、城管执法装备费、城管执法专项、垃圾填埋场运转经费、扶贫创建费、渗滤液处理承包、垃圾焚烧处理费、生活垃圾处理服务费、城区餐厨垃圾收集运输服务费、春节美化工程款、城区绿化市场化养护费、园林花卉、街头绿地建设、兰江公园门面拆迁绿化改造、创省级园林县城复检及国家园林县城申报、西北入口及绕城北线绿化工程等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数13302.43万元，其中，一般公共预算拨款3437.32万元（经费拨款2838.62万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款598.70万元），上级补助收入8121.95万元，上年结转1743.16万元。收入较去年增加4034.64万元，主要是上级补助收入增加2920.16万元，上年结转增加1226.71万元；主要原因是增加了城乡垃圾一体化PPP运行经费和城区餐厨垃圾收集运输服务费，因为机构改革新纳入一个二级预算单位澧县园林绿化服务中心的人员经费和上级补助专项资金有所增加。
2、支出预算：2021年年初预算数13302.43万元，其中，社会保障和就业支出327.16万元，卫生健康支出153.08万元，城乡社区支出12551.80万元，住房保障支出270.39万元。支出较去年增加4034.64万元，主要是因为基本支出增加449.54万元，项目支出增加3585.10万元。
4、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入3437.32万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为3325.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为112.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。 其中：集中整治经费50.06万元，主要用于弥补日常运转经费不足和年终人员绩效缺口，以及点村扶贫、造林绿化、捐资助学等方面；征收成本42.19万元，主要用于执法培训和证书工本费；执法成本（广告牌拆除）20万元，主要用于拆除城区违规墙面广告牌、楼顶广告牌。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年5个内设股室以及3个事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款240.45万元，比2020年预算减少6.35万元，下降2.57%，原因是厉行节约，规范管理，压缩支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）为70.50万元，其中，公务接待费8.50万元，公务用车购置及运行费62万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费62万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，与2020年持平。接待批次合计80批次，接待人数合计700人。相比持平，主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算数62万元，与2020年相比无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数8.5元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.82万元，具体用于本局系统日常工作会议；培训费预算3.36万元，具体用于法律知识讲座及城市管理执法培训；办公费19.56万元、印刷费7.30万元、水费5.49万元、电费11.23万元、邮电费11.50万元、维修费10.44万元，具体用于日常办公管理；工会经费122.29万元，具体用于工会会员福利；差旅费16.16万元，具体用于下乡扶贫等出差生活补助；党建经费30.51万元，具体用于开展主题党日活动。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额2400.27万元，其中，政府采购货物预算140万元，政府采购服务预算1368.27万元，政府采购工程预算892万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆65辆，其中：公务用车1辆（澧县园林绿化服务中心），执法车辆40辆（澧县城市管理和综合执法局1辆，澧县城市管理行政执法大队32辆，澧县城市管理事务中心7辆），园林洒水车1辆，其他车辆23辆（澧县城市管理事务中心环卫业务用车）。单位价值10万元以上执法大队通用设备6台，单位价值1万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为13302.43万元，其中，基本支出4648.67万元，项目支出8653.76万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：澧县城市管理和综合执法局2021年部门预算公开表（30张公开表格）
