澧县住房和城乡建设局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县住房和城乡建设局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县住房和城乡建设局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
①贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；拟订全县住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设。
②贯彻执行住房保障政策措施；拟订全县住房保障政策，编制全县保障性住房，国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。
③负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的竣工联合验收工作；对全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。
④贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全县建设工程造价管理。
⑤指导、监督全县建设工程勒察设计；负责全县建设工程项目的初步设计评审和报批；负责全县房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。
⑥根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城区总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；负责城区地下空问开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城区和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
⑦组织拟定城市防空袭方案，指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。
⑧组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信管报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。
⑨组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准，对全县入民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作；推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。
⑩组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；指导人民防空干部教育培训。
⑪管理人民防空战备专项经费和资产，编制全县人民防空专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。
⑫承担县政府赋予的应急救援任务，利用入民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。
⑬规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责全县房地产开发项目手册备案；负责全县商品房预(销)售管理；负责全县商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。
⑭负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责县城区危险房屋管理；指导全县房屋安全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理，会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。
⑮组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、指施并组织实施；负责全县村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇(村)、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设工作；负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。
⑯管理和指导全县国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由县政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用。
⑰负责全县物业服务行为的监督管理；指导全县物业服务招标投标工作；组织、指导、监督全县房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。
⑱组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全县建筑工程绿色施工管理规定。
⑲承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用建设，挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责燃气热力、节约用水，给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。
⑳房星建筑和市基础设施工程、人民防空工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作。
㉑负责全县住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册初审申报及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。
㉒完成县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，澧县住房和城乡建设局内设机构11个，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设处室分别是办公室、人事股、计划财务股、法制股（安全生产监督管理股）、行政许可办公室、建筑业管理股、村镇规划建设管理股、科技管理股、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、城市工程管线综合管理股。所属事业单位分别是澧县市政建设服务中心、澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室。
二、部门预算单位构成
澧县住房和城乡建设局为一级部门预算单位,下有澧县市政建设服务中心、澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室两个二级预算单位。按县财政局要求，全部纳入2021年部门预算编制范围，由我局汇总预算公开。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件21、22表均为空。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户非税收入和上级补助收入；支出包括基本运行的经费以及专项项目支出。
1.收入预算：2021年年初预算数56251.05万元，其中，一般公共预算拨款1985.85万元，纳入专户管理的非税收入618.5万元，上级补助收入36560.02万元，上年结转17086.68万元。收入较去年增加25897.26万元，主要是上级补助专项资金增加8883.46万元，上年结转增加17086.68万元。
2.支出预算：2021年年初预算数56251.05万元，其中，社会保障和就业支出225.47万元，卫生健康支出105.82万元，城乡社区支出52950.64万元，农林水支出70.2万元，住房保障2898.92万元。支出较去年增加25897.26万元，主要是项目支出增加25897.26万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1985.85万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为1888.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为97.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：人防非税收入成本41万元，人防宣传10万元，人防遮掩工程维护3万元，公用人员掩蔽工程3万元，警报设施购置及安装维护13.3万元，通讯、组织指挥业务4万元，防空演练4万元，挖掘修复成本支出19万元，主要用于人民防空相关方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款152.51万元，比2020年预算减少8.09万元，下降5.04%，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为48.47万元，其中，公务接待费41.97万元，预计接待批次298次，接待人数3000人。公务用车购置及运行费6.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算3万元，主要用于单位大型会议支出；培训费预算4万元，主要用于各类业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额957.83万元，其中，政府采购货物预算154.83万元，政府采购服务预算415万元，政府采购工程预算388万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆7辆，其中公务用车3台，检修车2台，执法用车1台，市政巡查车辆1台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为56251.05万元，其中，基本支出2923.44万元，项目支出53327.61万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：澧县住房和城乡建设局2021年部门预算公开表（30张公开表格）
