澧县高新区2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县高新技术产业开发区管理委员会2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：澧县高新技术产业开发区管理委员会2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县高新技术产业开发区管理委员会是县委、县政府的派出机构，行政级别为副处级，主要职能：1、贯彻执行国家、省、市、县关于开发区各项工作方针、政策，研究制定适合开发区建设与发展的具体管理办法和实施细则；2、负责开发区建设总体规划和分步实施的详细规划；3、依据批准的总体规划和分步实施详细规划，审批开发区内的各项建设项目，审批各类建设工程的规划、设计、负责工程项目的招标投标、施工管理和工程验收事务；4、按规定的管理权限审批开发区规划区域内的固定资产投资项目和“三资”企业项目，下达基建项目和技术改造、技术引进项目的年度计划，核发投资许可证；5、依法拟定开发区土地利用方案，报省人民政府审批；6、受县房地产行政管理部门的委托，管理开发区的房屋产权、产藉以及房地产市场，直接办理房地产交易、出租、转让、抵押、变更登记手续；7、负责开发区内行政性规费等收费项目的统一收取和代拨、代缴；8、负责开发区内企业的统一监督管理；9、逐步建立健全咨询、会计、法律、保险、金融等社会中介组织和支撑服务体系，积极做好社会保障工作；10、负责制定招商引资和对进区企业的具体优惠政策为企业提供各种服务；11、承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
我单位根据编委核定，内设股室分别是：办公室、招商合作局、社会事务局、规划建设局、产业发展局；所属二级机构:中小企业服务中心、安监站。
二、部门预算单位构成
我单位为一级部门预算单位，无下属二级部门预算单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，不包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括机关基本运行的经费。
1、收入预算：2021年年初预算数16,084.7万元，其中，一般公共预算拨款368.07万元（经费拨款368.07万元，上级补助收入15,084万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上年结转632.63万元）。收入较去年增加15,726.14万元，主要是经费拨款增加34.51万元，上级补助收入增加15,059万元，上年结转增加632.63万元。
2、支出预算：2021年年初预算数16,084.7万元，其中，一般公共服务16,015.8万元，教育0万元，社会保障和就业29.03万元，卫生健康支出13.6万元，住房保障26.27万元。支出较去年增加15,726.14万元，主要是基本支出增加73.46万元，项目支出增加15,652.68万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入368.07万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为278.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：招商引资支出50万元，主要用于项目考察、洽谈、签约，重大招商活动等方面；综合大楼运转经费40万元，主要用于综合服务大楼的日常运转、绿化养护、办公器材维修等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.12万元，比2020年预算增加1万元，上升3.3%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元（基本支出），公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
2021年本部门办公费预算5万元，印刷费1万元，水电费2万元，邮电费2万元，差旅费2万元，福利费2.5万元，其他交通费2万元，其他一般商品和服务支出4.58万元，维修费2.5万元，主要用于单位的日常运转及办公大楼的维护与修缮；工会经费预算1.33万元，主要是上缴上级工会及工会活动的开展；党建经费预算2.21万元，主要用于开展党建活动；会议费预算1万元，主要用于举行会议发生的住宿费、伙食费、文件印刷费等；培训费预算 1万元，主要用于人社、组织等部门组织的培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物类预算5万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为16,084.77万元，其中，基本支出362.02万元，项目支出15,722.68万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
