澧县工业和信息化局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县工业和信息化局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：澧县工业和信息化局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县工业和信息化局是主管全县工业经济发展的工作部门。主要承担以下职责：起草工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；负责推动全县软件业和信息服务业的发展；负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作；负责军民融合发展综合协调工作。
2、机构设置
根据县编委核定，内设办公室、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能综合利用和信息化股、规划股6个股室。下设散装水泥及新型墙体材料推广使用办公室、行政执法大队、中小企业服务中心3个事业单位（未独立核算，合并工信局预算中），加挂澧县推进新型工业化领导小组办公室、澧县全民创业及非公有制经济领导小组办公室、澧县矿产资源管理领导小组办公室、澧县军民融合发展办公室四块牌子。我单位机关行政编制12人，机关工勤编制1名，全额事业编制15名。现有在职职工25人，退休47人。挂靠企业抗美援朝、伤残、战退军人共44名，破产清算企业军转干部48人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有澧县工业和信息化局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数453.17万元，其中，一般公共预算拨款286.37万元（经费拨款286.37万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级补助收入76.5万元，上年结转90.3万元。收入较去年增加191.05万元，主要是经费拨款增加24.25万元、上级补助收入增加76.5万元，上年结转90.3万元。
2、支出预算：2021年年初预算数453.17万元，其中，资源勘探信息支出393.10万元，教育0万元，社会保障和就业27.07万元，卫生健康支出12.69万元，住房保障20.31万元。支出较去年增加191.05万元，主要是基本支出增加161.05万元，差异原因主要是新增了在职人员和离退休人员年终兑现；项目支出增加30万元，差异原因主要是新增了涉军涉企维稳支出30万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入286.37万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为255.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为30.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：涉军涉企维稳支出30万元，主要用于涉军涉企维稳方面；挂靠离退休干部经费0.6万元，主要用于挂靠离退休干部生活补助等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.13万元，比2020年预算减少1.87万元，下降7.2%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元（全年接待45批次约350余人次），公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3.5万元，主要是公务用车运行维护费减少3.5万元。公务接待与2020年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
一般公共预算基本支出的商品和服务支出合计24.13万元，其中，办公费2.51万元，印刷费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费6万元，维修（护）费1万元，会议费1.13万元，公务接待费4万元，工会经费1.31万元，党建经费2.18万元，其他交通费1万元。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值10万元以上专用设备0台。
无国有资产占用使用情况。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为453.17万元，其中，基本支出422.57万元，项目支出30.6万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
