澧县国有资产经营管理中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县国有资产经营管理中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县国有资产经营管理中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责全县国有资产清查、登记、国有资产产权界定、产权配置和产权纠纷调处；负责国有资产处置的审查审批及国有资产产权交易市场管理。
（2）负责制定国有资产经营长期规划和年度目标任务，组织对国有企业的破产、重组和项目投资的评估审批；监督管理国资经营单位的财务和绩效评价。
（3）负责国有资产收益的收缴和成本核算;负责国有资产使用效益评估和检查，查处国有资产流失行为。
（4）负责国有无形资产的管理与开发利用。
（5）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我中心是全额拨款的事业单位编制13名。实际为书记（正科级）1名、主任(正科级)1名、副主任（副科级）2名，其他工作人员9名，内设六个股室（办公室、财务股、人事股、资产管理股、资产经营股、绩效评价股），全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有澧县国有资产经营管理中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，以及对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款、上级补助收入和上年结转；支出包括事业单位基本运行的经费，也包括国有资产经营管理和处置、国有资产专项清理整治费用等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数397.82万元，其中，一般公共预算拨款160.67万元（经费拨款160.67万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）、上级补助收入119.80万元、上年结转117.35万元。收入较去年增加193.88万元，主要是一般公共预算拨款减少14.05万元，上年结转计入117.35万元、上级补助增加90.58万元。
2、支出预算：2021年年初预算数397.82万元，其中，一般公共服务366.18万元，教育0万元，社会保障和就业12.82万元，卫生健康支出6.01万元，住房保障12.81万元。支出较去年增加193.88万元，主要是基本支出减少1.42万元，项目支出增加195.3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入160.67万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为122.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：按项目管理的商品和服务支出38万元，主要用于国有资产经营管理和处置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.62万元，比2020年预算减少2万元，下降13.33%，主要原因为人员减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。主要原因：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算数0万元，与2020年相比无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数3元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门办公费预算3万元，印刷费预算0.5万元，水电费1.4万元，邮电费0.6万元，差旅费1.58万元，公务接待费3万元，工会经费0.58万元，党建经费0.96万元，其他交通费1万元。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位无国有资产占用情况。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为397.82万元，其中，基本支出162.42万元，项目支出235.40万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
