澧县应急管理局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县应急管理局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县应急管理局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈常德市县市区机构改革方案〉的通知》（湘办〔2019〕14号）和《中共澧县县委办公室澧县人民政府办公室关于印发<澧县机构改革实施方案>的通知》（澧办发〔2019〕3号）等文件精神，澧县安全生产监督管理局更名为澧县应急管理局（简称县应急局），是县人民政府工作部门，为正科级，加挂澧县防汛抗旱指挥部办公室牌子（以下简称县防汛抗旱办）。
（一）负责应急管理工作，指导全县各镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，并组织协调灾害事故应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好参与应急救援部队相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及八大行业（冶金、有色、建材、轻工、纺织、机械、烟草、商贸）安全生产监督管理。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
澧县应急管理局为一级部门预算的财政全额保障单位，下属地震局为独立二级预算单位。根据县编办核定，我局内设股室7个，所属副局级单位1个，股级事业单位2个，全部纳入部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室（政工室、财务股、安全生产综合协调股、法规股、行政审批服务办公室）、风险监测和综合减灾股（调查评估和统计股、工贸行业安全监督管理股）、自然灾害防治管理股（火灾防治股、地震和地质灾害救援股）、防汛抗旱股（防汛抗旱指挥部办公室）、安全生产基础股（非煤矿山安全监督管理股）、危险化学品监督管理股（烟花爆竹安全管理股）、救灾和物资保障股。
所属副局级事业单位是澧县地震局，股级事业单位是澧县安全生产监察大队和澧县应急救援指挥中心。
二、部门预算单位构成
我局除了本级，还有一个二级预算单位地震局，地震局与本级财务分开，合并编制预算。因此，纳入2021年部门预算编制范围的有澧县应急管理局本级和澧县地震局。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和使用政府性基金预算拨款，没有一般个人家庭收入，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括财政财务管理及信息化建设等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数824.94万元，其中，一般公共预算拨款624.47万元（经费拨款562.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款62万元），上级补助收入103.00万元，上年结转97.47万元。收入较去年增加232.19万元，主要是经费拨款增加59.72万元。主要原因是人员增加，上级补助收入增加 。
2、支出预算：2021年年初预算数824.94万元，其中，灾害防治及应急管理支出722.54万元，教育0万元，社会保障和就业46.16万元，卫生健康支出21.64万元，住房保障34.6万元。支出较去年增加232.19万元，主要是基本支出增加33.81万元，项目支出增加95.38万元。主要原因是人员增加，项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入624.47万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为504.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为120万元，安全生产专项100万元，主要是为切实加强安全生产监督管理，防范和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进全县安全生产状况持续稳定好转。地震监测23万元，主要是4个观测点人员工资，交通费，宣传资料等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款77.13万元，比2020年预算增加2.52万元，上升3.27%。 主要是人员增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为33.70万元，其中，公务接待费28.7万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.30万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
一般公共预算基本支出的商品和服务支出合计77.13万元，其中，办公费2.71万元，印刷费1.15万元，水费1.1万元，电费3万元，邮电费1.1万元，差旅费15.15万元，维修（护）费3.2万元，会议费3万元，培训费1.03万元，委托业务费3万元，公务接待费28.7万元，劳务费1万元，工会经费2.17万元，党建经费3.6万元，公务用车运行维护费5万元，其他一般商品和服务支出2.22万元。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算5万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备5台，单位价值1万元以上专用设备4台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为824.94万元，其中，基本支出626.56万元，项目支出198.38万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
