澧县招商促进事务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县招商促进事务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县招商促进事务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）承担吸引外来投资促进的具体实施工作，开展相关投资促进活动。
（二）承办以县人民政府主办或者组织参加的各类投资促进活动的具体工作。
（三）向外来投资企业提供投资咨询和信息服务，负责外来投资企业投诉服务等日常活动。
（四）促进与境内外投资机构和驻点联系处的联系交流；负责建立境内外招商引资和承接产业转移项目信息库；负责投资促进网站的建设、管理和维护；组织开展网上投资促进活动，促进面向消费者的电子商务发展。
（五）组织、指导、协调全县招商引资工作和招商信息平台建设。
（六）承担全县横向经济与协作的具体实施工作；组织指导、协调区域经济合作及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作；协调统筹全县一、二、三产业招商引资项目的评审工作。
（七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
澧县招商促进事务中心为一级部门预算单位。中心内设机构4个，分别是综合办公室、财务室、招商一室、招商二室。
二、部门预算单位构成
2021年部门预算单位：澧县招商促进事务中心本级
三、部门收支总体情况
1、2021年部门预算即我单位本级预算。我中心2021年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括机关基本运行的经费，也包括外来企业发展公共服务平台奖金项目经费。
2、收入预算：2021年年初预算数303.33万元（含上年结转数156.6万元），本年一般公共预算拨款107.67万元（经费拨款107.67万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）和上级补助收入数39.06万元,比上年减少0.9万元主要是因为人员调整原因。
3、支出预算：2021年年初预算数303.33万元（含上年结转数156.6万元），其中一般公共服务支出274.17万元（含上年结转数156.6万元）；社会保障和就业10.89万元；卫生健康支出5.1万元；住房保障13.17万元。除上年结转结余数外比上年支出预算减少0.9万元，主要是因为人员调整原因。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入107.67万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为104.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为3.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是外来企业发展公共服务平台奖金专项支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.67万元，比2020年预算减少1.33万元，下降11%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费与上年预算减少0.7万元,主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
2021年本部门办公经费预算7.66万元，主要包括（办公费0.39万元，印刷费0.28万元，水电费0.86万元，邮电费1.32万元，物业管理费1.2万元，差旅费 1.2万元，工会经费0.49万元，党建经费0.82万元，福利费1.1万元）；会议费预算0.1万元，主要用于单位全体干部职工日常工作会议；培训费预算0.45万元，主要用于提高职工招商引资工作整体形象、礼仪的培训等；其他商品和服务支出预算2.16万元，主要用于除办公经费、会议费、培训费支出外的部门其他支出。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算5万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值0万元以上通用设备0台，单位价值0万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为303.33万元，其中，基本支出299.83万元，项目支出3.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
