澧县行政审批服务局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县行政审批服务局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
第一部分：澧县行政审批服务局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县行政审批服务局是县政府正科级工作部门。承接了原县人民政府政务服务中心、电子政务办、政务公开办、审改办等部门的相关职能。澧县行政审批服务局管理澧县人民政府政务服务中心。澧县人民政府政务服务中心为副科级事业单位。
县行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。
（二）推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。
（三）牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
（四）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。
（五）负责全县政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核，指导县政府网站建设。
（六）负责智慧城市建设的组织、指导、协调和管理。
（七）负责县本级财政性资金建设信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。
（八）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进公共数据资源共享与开放。
（九）统筹推进电子政务和智慧澧县基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。
（十）完成县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
澧县行政审批服务局内设有办公室、组织人事股、综合室、政务服务股、电子政务股、政务公开办、项目代理室。
二、部门预算单位构成
澧县行政审批服务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有行政审批服务局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括财政财务管理及信息化建设等项目经费。
1、收入预算 : 2021年年初预算数781.06万元，其中，一般公共预算拨款315.85万元（经费拨款315.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款315.85万元），上级补助收入232.43万元，上年结转232.78万元。收入较去年增加304.98万元，主要是经费拨款增加304.98万元。
2、支出预算：2021年年初预算数781.06万元，其中，一般公共服务254.44万元，社会保障和就业35.37万元，住房保障16.73万元,其他商品和服务支出474.52万元。支出较去年增加304.98万元，主要是基本支出增加89.46万元，项目支出增加215.52万元(基层公共服务一门式覆盖资金)。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入315.85万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为214.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为101万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。包括镇村便民服务工作专项经费、办税服务厅人员经费、电话费、网络维护费等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款23.32万元，比2020年预算21.5万元减少1.82万元，下降了8.5%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。2021年预算公务接待55批次比上年减少4批次，预计接待500人比上年减少26人。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1万元，用于深化“放管服”改革，优化营商环境、政务服务工作推进会、“一门式”全覆盖推进会等；培训费预算1万元，常德市“互联网+政务服务”一体化平台操作培训、网站培训、政务公开规范标准化培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元0；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值0万元以上通用设备0台，单位价值0万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为781.06万元，其中，基本支出306.54万元，项目支出474.52万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
