澧县城头山国家考古遗址公园管理处2021年部门预算及“三公”经费预算说明

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第一部分：澧县城头山国家考古遗址公园管理处2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用情况说明

6、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费

第二部分：澧县城头山国家考古遗址公园管理处2021年部门预算公开的表格情况 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分： 澧县城头山国家考古遗址公园管理处2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

（1）贯彻执行中央、省、市有关文物保护、遗址保护和管理的法律法规和方针政策；负责城头山国家考古遗址公园总体规划和详细规划，经批准后组织实施。
‎    （2）负责考古遗址及文物的安全保护管理，负责遗址本体和馆藏文物的安全保护、消防及监测。
‎    （3）负责考古遗址的科学利用和综合开发。负责组织遗址考古发掘、文化和科学研究、宣传推广。
‎    （4）负责考古遗址公园各项基础设施和公共设施的建设及维护管理。
‎    （5）负责城头山国家考古遗址公园、城头山古文化遗址博物馆的运营管理服务。
‎    （6）负责履行县委、县政府授予的其他职权。
‎    （7）承办县委、县人民政府交办的其他工作任务。

2、机构设置 

（一）办公室　负责机关日常工作的协调和督办；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责来信来访、政务公开、综合治理、维护稳定工作；负责信息、综合调研等工作；负责起草、审核机关规范性文件；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责机关后勤服务管理、接待工作。负责机关机构编制、人事管理及工资、离退休人员管理服务、党建等工作。
‎    （二）财务科
‎    负责管理处财务管理、统计和资产管理等工作；负责年度部门预算与决算编制；负责项目资金审查、报批；负责单位用款计划申报。
‎    （三）规划建设科
‎    负责对上争取项目、争取资金等工作；负责国家考古遗址公园各类项目规划、申报、立项、验收等工作；负责工程建设管理、日常维护管理、园林绿化、保洁、强弱电管理等工作。
‎    （四）旅游发展科
‎    负责服务中心的日常管理工作；负责游客接待、各级公务讲解、接待工作；负责营运车辆的管理工作；负责讲解员的日常管理、培训和考核工作；负责医护工作；负责旅游产品研发等工作；负责客源市场的调研、开发和管理工作；负责宣传、营销策划，组织各类活动及报道工作；负责网站管理、信息上传等工作；负责门票、讲解票等票务销售、管理工作。
‎    （五）文物馆藏保护科
‎    负责藏品的保养、修复、复制及藏品保存环境维护和控制工作；负责组织藏品鉴定、编目、建档工作；负责藏品调用、出入库、点交、送展等工作。负责文物陈列、临时性展览、外展的内容和形式设计工作；负责展厅的日常维护、管理工作；负责文物数据库管理工作；负责田野考古、研究工作。
‎    （六）安全保卫科
‎    负责安全防范管理、文物安全及设备的防火防盗工作；配合相关部门维护景区社会秩序，确保游客财产和人身安全，负责意外伤害保险理赔等工作。

二、部门预算单位构成 

澧县城头山国家考古遗址公园管理处为一级部门预算单位，无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有澧县城头山国家考古遗址公园管理处。

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有对个人和家庭的补助收入，也没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入；支出包括管理处基本运行经费和专项商品服务支出。

1、收入预算：2021年年初预算数2505.18万元，其中，一般公共预算拨款253.68万元，上级补助收入2215.8万元，上年结转35.7万元。收入较去年增加1842.89万元，主要是上级补助收入增加1795万元，经费拨款增加12.19万元，上年结转资金35.7万元随年初预算一并下达。 收入增加的主要原因是人员经费增加，遗址核心区本体保护及防渗工程经费增加。

2、支出预算：2021年年初预算数2505.18万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2446.66万元，社会保障和就业26.38万元，卫生健康支出12.36万元，住房保障19.78万元。支出较去年增加1842.89万元，主要是基本支出增加11.88万元，增加原因是人员经费增加。项目支出增加1831.01万元。 支出增加的原因是遗址核心区本体保护及防渗工程经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入253.68万元，具体安排情况如下： 

1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为253.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.22万元，比2020年预算增加0.22万元，上升0.8%。 主要是2021年工作人员增加1人。

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算0万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数3.5万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。

3、一般性支出情况

2021年本部门办公费预算4.79万元，主要用于办公易耗品采购 ；印刷费预算3万元，主要用于印刷文物知识宣传方面的手册；水、电费预算10万元，主要用于遗址保护及办公用水、用电费用的支付；差旅费预算2.81万元，主要用于工作人员外出办事差旅费支付；工会和党建经费预算3.12万元，，主要用于工会和党建活动费用支出。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购情况 

2021年政府采购预算总额2156.01万元，其中，政府采购货物预算2156.01万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。 

5、国有资产占用使用情况说明

我单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值0万元以上通用设备0台，单位价值0万元以上专用设备0台 

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2505.18万元，其中，基本支出349.17万元，项目支出2156.01万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格 

附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）