澧县档案馆2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 澧县档案馆2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 澧县档案馆2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 澧县档案馆2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。
（2）协助档案行政管理部门规范属于县档案馆接收范围的党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。
（3）按规定接收各种门类和载体的档案资料;承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。
（4）负责征集散存于社会的反映澧县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在澧县活动中形成的各种门类和载体的档案资料;接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。
（5）科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。
（6）负责馆藏档案数字化建设，负责县本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用;负责馆内信息网络建设。
（7）负责馆藏档案资源信息开发与利用;接收和管理县委、县政府、县直单位已公开的现行文件、公开信息并提供查阅利用。
（8）负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。
（9）负责建立馆藏档案的人防、技防体系;负责馆藏档案资科的保护、修复和统计等基础工作;负责重点档案资源的抢教和保护工作。
（10）负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办案陈列展览，编辑出版档案文化产品。
（11）承担县委办公室交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，我馆内设股室3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是综合室、编研信息室、征集利用室。
二、部门预算单位构成
我馆无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为澧县档案馆本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和对个人和家庭的补助安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括单位基本运行的经费。
（1）收入预算：包括一般公共预算、纳入专户管理的非税收入等财政拨款收入。2021年本部门收入预算129.56万元，其中，一般公共预算拨款116.56万元（经费拨款116.56万元），纳入专户管理的非税收入拨款13万元（其他收入13万）。收入较去年增加19.59万元，主要是经费拨款增加6.59万元，纳入专户管理的非税收入拨款增加13万元。 由于我馆实有人数较上年有所增加。
（2）支出预算：2021年本部门支出预算129.56万元，其中，一般公共服务108.7万元，社会保障和就业9.4万元，卫生健康支出4.41万元，住房保障7.05万元。支出较去年增加19.59万元，其中基本支出增加19.59万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于我馆实有人数较上年有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算116.56万元，其中，一般公共服务支出108.70万元，占83.90%；社会保障和就业9.40万元，占7.26%；卫生健康支出4.41万元，占3.40%；住房保障7.05万元，占5.44%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数90.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出26万元，主要用于档案保管保护费，档案收集、接受、管理及查阅费，历史档案抢救费等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费9.71万元，比上年预算增加0.71万元，上升7.31%，主要是我馆实有人数较上年有所增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算0万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数4万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为129.56
万元，其中，基本支出103.56万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 澧县档案馆2021年部门预算表
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
