澧县第二中学2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县第二中学2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：澧县第二中学2021年部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县第二中学2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
（2）实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（3）组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。
（4）实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。
（5）维护教职工利益，保障教职工合法权益。
2、机构设置
澧县第二中学为一级部门预算单位，我校设有办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、学生资助、团委会、工会8个处室及高一年级组、高二年级组、高三年级组3个年级组，全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有澧县第二中学本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出和一般公共预算拨款安排的商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、“三公”经费支出，所以公开的附件17、18、19、20、21、22、28表均为空。收入包括一般公共预算拨款（经费拨款），也包括纳入专户管理的非税收入拨款和上级补助收入；支出包括保障本单位基本运行的经费。
1、收入预算：2021年年初预算数9710.65万元，其中，一般公共预算拨款4812.95万元（经费拨款4812.95万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加3278.32万元，主要是经费拨款增加1368.62万元（学校合并人员增加），纳入专户管理的非税收入拨款增加885.00万元、上级补助收入增加869.1万元，上年结转增加155.60万元。
2、支出预算：2021年年初预算数9710.65万元，其中，一般公共服务0万元，教育8302.68万元，社会保障和就业560.59万元，卫生健康支出262.78万元，住房保障584.60万元。支出较去年增加3278.32万元，主要是基本支出增加2691.44万元，项目支出增加586.88万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算4812.95万元，其中教育支出3569.14万元，占74.16%，社会保障和就业支出560.59万元，占11.65%，卫生和健康支出262.78万元，占5.46%，住房保障支出420.44万元，占8.73%。具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为4812.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，上升（下降）0%,与2020年持平。
2、“三公”经费预算
2021年当年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，与2020年持平。主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算0万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数0万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算5万元，拟召开学考高考培训会议，人数约400人次，主要包含考试纪律、考试流程等内容；培训费预算20万元，拟组织教师参加省、市、县各级业务培训，人数约600人次，主要内容为各学科业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额1378万元，其中，政府采购货物预算1088万元，政府采购服务预算290万元，政府采购工程类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为9710.65万元，其中，基本支出8049.77万元，项目支出1660.88万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：澧县第二中学2021年部门预算公开的表格情况
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
