澧县教育局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县教育局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县教育局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究制定全县教育工作的政策、规章、制度等并监督执行。
（2）研究全县教育发展战略，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全县教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。
（3）综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；指导、协调各乡镇（街道办）及部门的教育工作；负责全县教育督导评估工作。
（4）主管全县各类学校的干部和教师队伍建设工作；负责各类学校领导干部的管理工作；负责全县教育系统的人事工作，指导教育人事制度改革；负责全县教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
（5）负责全县教育法制建设工作，指导乡镇（街道办）、学校依法治教、依法治校、维护和保障学校、师生员工的合法权益。
（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育费附加、地方教育附加、地方教育基金；指导全县教育系统内部的审计监督工作，指导、监督审计各学校（园）教育经费的使用情况。
（7）根据全县教育事业发展需要，指导和组织实施全县各类学校布局调整工作；指导和监督全县各类学校的基建、校舍、校产和素质教育基地建设、管理工作；协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
（8）综合管理全县各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全县教育系统对外交流工作。
（9）主管全县教育招生考试工作，管理全区中考、高考、会考、自学考试成人考试等工作。
（10）负责全县中小学（园）及周边环境安全管理工作；会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育；建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度；负责中小学（园）安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作；负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。
（11）统筹协调和指导全县语言文字工作。
（12）领导教育局直属学校（单位）党的建设和精神文明建设，指导全县其它各类学校党的建设和精神文明建设工作，负责直属学校（单位）党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作及群团工作。
（13）负责局机关及直属单位机构编制、人事、劳动工资、职称评聘等管理工作。
（14）承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
澧县教育局为全额拨款行政事业单位，下设办公室、督导室、基教股、人事股、财务建设股、纪监室、审计室、职成股、招考办、体艺股、学前办、综治办、政策法规股、党建指导股、教育工会15个股室；教研室、勤管办、仪电站、卫生保健所、资助中心5个二级机构。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，澧县教育局为一级部门预算单位，纳入2021年部门编制范围的二级预算单位包括：澧县城关中学、澧县第一完全小学、澧县澧州幼儿园、澧县英才幼儿园、澧县澧阳中学、澧县澧南镇中学、澧县城头山镇中学、澧县澧澹中学、澧县银谷国际实验学校、澧县弘毅学校、澧县涔南镇中学、澧县官垸镇中学、澧县如东镇中学、澧县小渡口镇中学、澧县梦溪镇中学、澧县盐井镇中学、澧县复兴厂镇中学、澧县金罗镇中学、澧县大堰垱镇中学、澧县王家厂镇中学、澧县码头铺镇中学、澧县甘溪滩镇中学、澧县火连坡镇中学、澧县育才实验学校、澧县澧浦完全小学、澧县澧州实验学校、澧县实验小学、澧县一完小桃花滩分校、澧县黄桥小学、澧县第五完全小学、澧县澧州翊武学校、澧县芙蓉学校32所乡镇（街道）中学（小学、幼儿园）。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、行政事业性收费收入、国有资源有偿使用收入和其他收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括离休医疗及护理费、义务教育阶段学校公用经费和民办教育发展基金等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数80268.89万元，其中，一般公共预算拨款48332.96万元（其中经费拨款44181.43万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4151.53万元）。收入较2020年增加28859.14万元，主要原因是2021年新增澧县澧州翊武学校、澧县芙蓉学校、澧县第五完全小学、澧县黄桥小学、澧县英才幼儿园等5所乡镇街道学校。
2、支出预算：2021年年初预算数80268.89万元，其中，教育支出68868.97万元，社会保障和就业支出5140.36万元，卫生健康支出2399.43万元，住房保障支出3860.13万元。支出较2020年增加28859.14万元，基本支出增加11883.97万元，项目支出增加16975.17万元。主要原因是2021年新增澧县澧州翊武学校、澧县芙蓉学校、澧县第五完全小学、澧县黄桥小学、澧县英才幼儿园等5所乡镇街道学校。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算48332.96万元，其中，教育支出36947.04万元，占76.44%；社会保障和就业514036万元，占10.64%；卫生健康支出2399.43万元，占4.96%；住房保障3846.13万元，占7.96%。具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为47484.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为848.19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括离休医疗及护理费、民办教育专项发展基金、工会经费和特困大学生救助等。其中：离休医疗及护理费57.59万元，主要用于提高和保障离休教师的待遇；民办教育专项发展基金20万元，主要用于促进民办教育发展；工会经费110万元，主要用于教育系统工会会员工会活动的开展；特困大学生救助资金20万元，主要用于缓解家庭经济困难大学生上大学的经济问题。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1557.28万元，比2020年预算增加789.41万元，增长102.81%，主要是2021年新增澧县澧州翊武学校、澧县芙蓉学校、澧县第五完全小学、澧县黄桥小学、澧县英才幼儿园等5所乡镇街道学校。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年预算增加13万元，增长162.5%，主要是2021年新增澧县澧州翊武学校、澧县芙蓉学校、澧县第五完全小学、澧县黄桥小学、澧县英才幼儿园等5所乡镇街道学校。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算3万元，主要用于召开教育系统每年一次的总结表彰大会300人次，每年一次的助学捐赠工作专题会议260人次；培训费预算95万元，主要用于教师各级各类业务培训600人次；维修（护）费277.29万元，主要用于学校的小型维修维护；党建经费32.50万元，主要用于党建活动的开展。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额125万元，其中，政府采购货物预算125万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆。单位价值3万元以上通用设备3台，专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为80268.89万元，其中，基本支出61990.26万元，项目支出18278.63万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
