澧县教师进修学校2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：教师进修学校2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：教师进修学校2021部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：澧县教师进修学校2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县教师进修学校由湖南省澧县教师学习与资源中心、常德广播电视大学澧县分校、澧县社区学院组成，是澧县师资培训、高等学历教育、社区教育的重要基地，依法履行以下职责：
（一）承担全县中小学及幼儿园教师的全员远程培训，信息技术能力提升工程培训，普通话培训，短缺学科培训，中小学校长培训，新教师上岗培训及师训教学教研工作。整体提高了澧县中小学教师队伍素质，特别是促进了短缺学科教师的平衡。
（二）配合相关高校输送了专、本科毕业学员，澧县电大自成立以来，本着“服务学员、服务社会”的办学宗旨，为澧县经济建设和社会发展培养了大批实用型人才。
（三）承担澧县社区教育，提高全民素质。
2、机构设置
学校设有办公室、总务处、继教处、电大教务处、教科室五个处室。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为澧县教师进修学校本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算没有一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）；一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）；政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)；政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)；一般公共预算“三公”经费预算表。因此公开的附件19-22表及附件28表均为空表。
收入包括经费拨款、行政事业性收费收入。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括师训费等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数685.58万元，一般公共预算拨款380.77万元,其中国有资源（资产）有偿使用收入13万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款207万元；上级补助收入44.2万元，上年结转53.61万元。与上年基本相比一般公共预算拨款增加125.5万元，主要单位新增人员14名，人员经费增加。
2、支出预算：2021年年初预算数685.58万元，其中，教育支出566.79万元，社会保障和就业42.81万元，卫生健康支出20.07万元，住房保障55.91万元。基本支出507.22万元，与去年相比增加207.62万元，主要是增加人员14名,增加人员经费。项目支出178.36万元，与去年相比增加8.99万元，师训费 增加，信息技术2.0培训全员启动。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入380.77万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为367.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年一般公共预算拨款项目支出13万元，是国有资源（资产）有偿使用收入13万，用于教师培训设备设施改善。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年学校运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与2020年相比无变化。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2020年持平。主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算0万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数0万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0元；培训费预算0元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为685.58万元，其中，基本支出507.22万元，项目支出178.36万元。
六、名词解释
1、机关运行经费： 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：教师进修学校2021部门预算公开的表格情况
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
