澧县科技局2021年部门预算及“三公”经费预算说明公开说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
(1）拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。
(2）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革；
(3)牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；
(4)拟订全县基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调县级重大基础研究和应用基础研究；
(5)负责引进国外和国内智力等工作。
(6)承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，所属行政单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室(人事股、外国专家股)、综合计划股、高新技术和科技成果股。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为澧县科学技术局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括上级补助收入和上年结转；支出包括机关基本运行的经费，也包括创新型省份建设资金和其他产业与开发支出等项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算879.68万元，其中，一般公共预算拨款126.58万元（经费拨款126.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级补助收入689万元，上年结余结转资金64.1万元。收入较去年增加758.28万元，主要是由于新型省份建设资金和其他产业与开发支出增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算879.68万元，其中，科学技术支出849.84万元，社会保障和就业13.45万元，卫生健康支出6.3万元，住房保障10.09万元。支出较去年增加758.28万元，其中基本支出增加93.28万元，项目支出增加665万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于我局上年结转结余资金，项目支出增加是因为新型省份建设资金和其他产业与开发支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算126.58万元，其中，科学技术支出96.74万元，占76%；社会保障和就业13.45万元，占11%；卫生健康支出6.3万元，占5%；住房保障10.09万元，占8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数126.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元，2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费11.56万元，比上年预算减少0.44万元，下降4%，主要是我单位主动压缩公用经费。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算0万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数2.5万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.5万元，拟召开创新型企业座谈、调研等会议，人数约100人次，主要包含小型座谈会等内容, 培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0.5万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为879.68万元，其中，基本支出214.68万元，项目支出665万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
