澧县第六中学2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县第六中学2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：澧县第六中学2021年部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： （澧县第六中学）2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县第六中学是一所市级示范性高中，本单位主要职责是:
（1）、坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
（2）、实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（3）、组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。
（4）、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。
（5）、维护教职工利益，保障教职工合法权益。
2、机构设置
我校设有办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、工会6个处室及高一年级组、高二年级组、高三年级组3个年级组，全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县第六中学为一级部门预算单位，没有其他二级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的只有澧县第六中学本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出中没有一般公共预算拨款安排的商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、“三公”经费支出，所以公开的表17、表18、表19、表20、表21、表22、表28均为空。同时，我单位没有进行项目绩效评价，表29也为空。
收入包括一般公共预算拨款（经费拨款）和纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括一般公共预算拨款（经费拨款）和纳入专户管理的非税收入拨款安排的保障本单位基本运行的经费支出。
收入预算：2021年年初预算数4729.14万元，其中，一般公共预算拨款1893.25万元（经费拨款1893.25万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。纳入专户管理的非税收入拨款1320万元，上级补助收入1430万元。上年结转85.89万元。收入较去年增加1257.89万元，主要是上级拨入学校操场塑胶化工程建设及校舍维修改造项目费用，上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排
支出预算：2021年年初预算数4729.14万元，其中，一般公共服务0万元，教育4239.81万元，社会保障和就业220.54万元，卫生健康支出103.38万元，住房保障165.41万元。支出较去年增加1257.89万元，主要是基本支出增加419.57万元，项目支出增加838.32万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1893.25万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为1893.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，上升（下降）0%,2020年持平。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算0万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数0万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年纳入专户管理的非税收入拨款，本部门会议费预算1.00万元（具体用于上级各类教务教学等会议差旅住宿等费用）；培训费预算4.00万元（具体用于学校教师参考各类业务培训差旅住宿等费用）。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额1285.00万元，其中，政府采购货物预算1285.00万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值0万元以上通用设备0台，单位价值0万元以上专用设备0台
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4729.14万元，其中，基本支出3148.14.万元，项目支出1581.00万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
