澧县融媒体中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县融媒体中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：澧县融媒体中心2021年部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：澧县融媒体中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)贯彻落实中央,省、市、县有关融媒体工作的方针、政策。坚持正确的舆论导向,不断提高节目质量和融媒体运营水平,当好党和政府的喉舌,建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽、精神文化家园。
(二)负责管理运行县融媒体中心所属广播、电视、网站、新媒体等工作,归口管理县政府网站宣传等工作，围绕县委,县政府中心工作,确定各个时期宣传工作要点和报道重点。承担县委、县政府重大宣传任务,负责各类重大宣传活动。构建电视、网络,微信、电台合奏齐鸣的“四位一体”宣传格局,形成“集中策划、一次采集、多元发布、全媒覆盖、高效打通”的全媒体矩阵传播新态势。
(三)贯彻执行广告发布政策,制定广告经营、审查、刊播管理制度。负责广播,电视、报纸、网站、新媒体等广告制作、发布。发挥传媒优势,大力发展相关文化产业。
(四)负责管理运行上级部门指定的广播电视专用频率、频道。负责保障维护全县有线电视网络的畅通,为全县人民提供高质量的电视节目。承担中央广播电视地面无线覆盖任务,做好中央、省、市广播电视无线转播工作。承担县融媒体中心所属所有媒体设施设备的管理、维护和技术保障,确保优质、安全传输和刊播。
(五)按照媒体事业发展的需要,负责研究、制定人才培养规划,有计划、有步骤、多层次地培养传媒专业人才,做好高层次人才的引进工作。
(六)加快融合新闻+党务服务、政务服务、便民服务、志愿服务等其他功能,打造“指尖上”的政务中心,参与智慧城市建设工作,实现“新闻+政务+便民+志愿”四个服务齐头并进的发展格局,打通宣传群众、引导群众、服务群众的“最后一公里”。
(七)完成县委,县政府交办的其他事项。
2、机构设置
内设处室分别是综合办公室、党政群工室、计划财务室、宣传指挥室、全媒体采访室、全媒体编辑室、技术设备室、安全播出室、全媒体运营室、广告内控室、网络服务室。
二、部门预算单位构成
澧县融媒体中心作为一级预算单位，财务上独立核算。无下属二级部门预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有澧县融媒体中心。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和纳入财政预算管理的非税收入拨款；支出包括保障中心基本运行的经费，也包括中心项目经费。
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2078.07万元，其中，一般公共预算拨款1350.04万元（经费拨款970.04万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款380万元），上级补助收入198.80万元，上年结余结转资金529.23万元。收入较去年增加266.58万元，主要是经费拨款增加266.58万元。上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。
2、支出预算：2021年本部门支出预算2078.07万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1816.02万元，社会保障和就业137.13万元，卫生健康支出81.42万元，住房保障支出43.50万元。支出较去年增加994.61万元，其中基本支出增加706.62万元，项目支出增加287.99万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于我中心实有人数较上年有所增加，项目支出增加是因为中心建设资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1350.04万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1105.13万元，占81.86%；社会保障和就业137.13万元，占10.16%；卫生健康支出64.28万元，占4.76%；住房保障支出43.50万元，占3.22。具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为1227.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为122.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于采编、制作、审核、播控、传输、发射等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款74.06万元，比2020年预算增加47.79万元，上升.182%，主要是根据实际工作需求增加运行经费。
2、“三公”经费预算
2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算4万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数2万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2万元，用于广告客户联谊会议，人数约150人次，主要包含广告客户联谊会、工作布置；培训费预算2万元，用于记者、编辑、主持人外出业务培训，人数约15人次，主要包含摄录技巧、文字及画面采编、主持人专项培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额60万元，其中，政府采购货物预算60万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2078.07万元，其中，基本支出1672.48万元，项目支出405.59万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
