澧县职业中专学校2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县职业中专学校2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：澧县职业中专学校2021年部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县职业中专学校2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育，也包括部分高中后职业培训，目前是我国职业教育的主体。
(2)人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。
(3)技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。
(4)社会培训功能。有资质的职校培训中心有鉴定职业工种等级职能，有培训农村剩余劳动力及城镇个人劳动力转移的职能。
2.机构设置
澧县职业中专学校内设9个处室。分别是学校办公室、教导处、团委会、学生处、招就处、总务处、信息中心、学生资助管理中心、保卫处。
二、部门预算单位构成
澧县职业中专学校无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围为我校本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，所以公开的附件17、18、19、20、21、22、28表均为空。收入包括经费拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入以及上年结转。支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括职教经费等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数7008.05万元，其中，一般公共预算拨款3623.81万元（经费拨款3623.81万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少1380.07万元，主要是一般公共预算拨款增加135.69万元，原因是教师人数增加；纳入专户管理的非税收入拨款增加236万元，原因是学生人数增加；上级补助增加404.3万元，原因是省市对职教投资金投入增加；上级结转减少2156.06万元，主要是学校新建学生食堂前期资金投入及专业设备购置资金增加。
2、支出预算：2021年年初预算数7008.05万元，其中，教育6015.44万元，社会保障和就业426.83万元，卫生健康支出179.15万元，住房保障386.63万元。支出较去年减少1380.07万元，主要是基本支出增加367.38万元，原因是学校教师人数增加以及学校加大对教育基础设施的建设力度。项目支出减少1747.45万元，原因是2020年预算了新建学生食堂项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入3623.81万元，学校2021年一般公共预算拨款具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为4634.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为343万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要是指专项商品和服务支出343万元，用于学校基础建设及设备设施改进、促进就业、培养技能型人才等方面支出343万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，上升（下降）0%,与2020年相比持平。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费20.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元。主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算0万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数20.7万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0元；培训费预算0元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额1138万元，其中，政府采购货物预算1138万元，政府采购工程类预算0万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为7008.05万元，其中，基本支出4634.76万元，项目支出2373.29万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
