澧县妇女联合会2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县妇女联合会2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县妇女联合会2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县妇女联合会是服务全县妇女儿童的群团组织。其主要职责是：
（一）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
（二）指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动。
（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县人民政府制订《澧县妇女儿童发展规划》，并组织实施。
(五)加强城乡妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
(六)引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童合法权益的项目。
(七)承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
澧县妇女联合会为一级部门预算单位，下设办公室、维权室、事业发展办公室，无二级部门预算单位。
二、部门预算单位构成
澧县妇女联合会为一级部门预算单位，纳入2020年部门预算的为澧县妇女联合会本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入（国有资源有偿使用收入）和上级补助收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括妇女事业发展经费、婚姻家庭纠纷多元化分解经费等2项专项经费。
1、收入预算：2021年年初预算数153.81万元，其中，一般公共预算拨款140.81万元（经费拨款90.31万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50.5万元）、上级补助收入13万元。收入较去年增加63.92万元，主要是经费拨款增加2.42万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加50.5万元，上级补助收入增加11万元。
2、支出预算：2021年年初预算数153.81万元，其中，一般公共服务141.6万元，教育0万元，社会保障和就业5.32万元，卫生健康支出2.90万元，住房保障3.99万元。支出较去年增加63.92万元，主要是基本支出增加13.42万元，项目支出增加50.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入140.81万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为50.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为90.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：一是妇女事业发展经费支出80.5万元，主要用于开展庆祝国际“三八”妇女节等活动、表彰优秀妇女、维护妇女合法权益等方面；二是婚姻家庭纠纷多元化分解经费10万元，主要用于协调处理婚姻家庭纠纷等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.82万元，比2020年预算减少0.18万元，下降3.6%。 主要是节约支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.39万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0元；培训费预算0 元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值0万元以上通用设备0台，单位价值0万元以上专用设备0台。国有资产占用使用情况“无”。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为153.81万元，其中，基本支出63.31万元，项目支出90.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
