澧县工商业联合会2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县工商业联合会2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县工商业联合会2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：
（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长。
（2）教育引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，促进非公有制经济健康发展。
（3）密切与会员的联系，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，引导非公有制经济人士参政议政，发挥民主监督作用。
（4）积极指导行业商（协）会和基层商会积极开展工作，促进行业组织和基层商会的规范发展。
（5）加强异地商会联络服务工作，为县委县政府招商引资提供信息支持和联络服务工作。
（6）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。
（7）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力和影响力。
（8）承办县委、县政府和市工商联交办的事项。
2、机构设置
根据编委核定，截止预算公开之日，我单位内设办公室一个，下设股级事业单位一个：为澧县非公经济服务中心。
二、部门预算单位构成
澧县工商业联合会是独立核算的一级预算单位，单位内设股室及下设机构全部纳入部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有对个人和家庭的补助收入、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有对个人和家庭的补助支出、使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款、上级补助收入和上年结转；支出包括保障工商联机关本级基本运行经费及常执委会议和党团活动、异地商会联络服务等专项经费。
收入预算：2021年年初预算数155.17万元，其中，一般公共预算拨款101.63万元，上级补助收入37.48万元，上年结转16.06万元。收入较去年增加55.88万元，主要是一般公共预算拨款增加12.34万元，原因是人员经费增加；上级补助收入增加27.48万，上年结转增加16.06万元。
支出预算：2021年年初预算数155.17万元，其中，一般公共服务支出138.75万元，社会保障和就业6.18万元，卫生健康支出2.9万元，住房保障7.34万元。支出较去年增加55.88万元，主要是基本支出增加39.82万元，项目支出增加16.06万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入101.63万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为58.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括常委执委会议、考察调研、会员活动、教育培训、非公党建、维权服务、光彩事业、对外联络、三方协调机制、行业商协会组建经费，异地商会联络服务等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.85万元，比2020年预算减少0.05万元，下降0.8%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（购置费0万元，运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，没有增加。相比持平，主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算数0万元，与2020年相比无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数1.5元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1元，培训费1万元，办公费3 元，水、电费1.1万元，邮电费0.1万元，物业管理费0.8万元，差旅费3万元，工会经费2.3万元，党建经费0.5万元，其他支出3.5万元，主要用于日常公用及开展业务工作发生的支出。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，国有资产占用使用情况“无”。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为155.17万元，其中，基本支出96.11万元，项目支出59.06万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
