澧县公安局交通警察大队2021年部门预算及“三公”经费预算说明

目      录

第一部分：澧县公安局交通警察大队2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用情况说明

6、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费

第二部分：部门预算公开的表格情况 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：澧县公安局交通警察大队2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

（一）贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

（二）负责处理各类道路交通违章，指挥疏导交通，维护公路、城镇道路（包括人行道、非机动车道和机动车道）交通秩序，参与研究城镇建设、道路交通和安全设施的规划，负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，依法查处打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（三）参与对停车场（库）、车辆停靠点的规划建设和挖掘，占用道路的审批管理工作；负责城区停车场（不含交通部门主管的道路客货运运输站场）的使用管理，并参与停车场的规划、设计、建设的审查监督工作；参与管理城区出租车辆，查处无证无牌，以及不按规定站点停靠等违法行为。

（四）负责全县道路交通事故的预防和事故现场勘查及调处工作；参与查处特大交通事故；制定文明交通行动计划，并组织实施；负责全县重大交通信息的对外发布；组织、指导机动车驾驶人道路交通安全学习培训。

(五）负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

（六）贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策，依法对全县的车辆进行登记管理；承担全县机动车的安全技术性能检验，督促抓好机动车辆的报废工作；负责全县机动车辆档案管理。

（七）依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对在册驾驶员日常管理；负责对教练车路线区域通行的核发管理；参与对机动车驾驶员学校的监管。

（八）负责落实对公安交警系统非税资金收、支和其他经费的收、支管理；负责大队机关及各二层单位国有资产的监督管理。

（九）负责全县公安交警队伍的纪律作风建设，宣传教育、思想政治工作和业务培训；负责公安交通管理部门的执法活动，并对违法违纪干警进行查处。

（十）负责本队的通信、计算机的应用和管理。

（十一）承办县委、县政府和县公安局以上业务主管部门交办的其他工作任务。

2、机构设置 

根据编委核定，我队内设十一个股室所,下设十个农村中队。全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设机构是政工室、办公室、监察室、科技股、秩序股、安宣股、财计装备股、法制股、车辆管理所、驾驶人管理所、事故车辆中队。

派出机构是澧阳中队、澧澹中队、城投山中队、梦溪中队、大堰垱中队、火连坡中队、码头铺中队、小渡口中队、复兴中队、澧南中队十个农村中队.

二、部门预算单位构成 

澧县公安局交通警察大队为一级预算单位，纳入2020年部门预算的为澧县公安局交通警察大队。

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障大队基本运行的经费，也包括事故鉴定、道路施救、网络光纤监控、中队建设等项目经费。

1、收入预算：2021年年初预算数4926.31万元，其中，一般公共预算拨款3935.06万元（经费拨款2015.06万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1920万元，）。收入较去年增加1115.39万元，主要是一般公共预算拨款增加308.34万元，上级补助收入增加657.04万元，上年结转增加150.01万元。

2、支出预算：2021年年初预算数4926.31万元，其中公共安全支出4522.99万元，社会保障和就业145.45万元，卫生健康支出78.58万元，住房保障179.29万元。支出较去年增加1115.39万元，主要是基本支出增加458.36万元，项目支出增加657.03万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入3935.06万元，具体安排情况如下： 

1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为1769.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为2165.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：道路交通安全专项经费支出100万元，主要用于道路交通安全宣传、标志标线制作等，网络光纤监控维护支出306万元，用于电子监控电费、维护，街道路口电子监控建设及乡村“一灯一带”建设等；执法车辆更新支出100万元，主要更换保卫车辆，协辅警经费支出788万元，主要用于协警工资，保险，服装，工会经费支出等方面；中队建设费300万元，主要用于偿还以前年度维修中队的工程款，以及今年准备维修小渡口中队，非税收入成本费441.1万元，主要用于车辆牌照成本、行驶证、驾驶证等各项业务方面的成本支出，事故鉴定费50万元，主要用于事故方面的痕迹鉴定，交通事故救助费20万元，主要用于交通事故发生后，无力支付医药费、安葬费等，事故施救费20万元，用于发生交通事故或在城区堵赛交通后进行施救，电脑打印机更新费40万元，主要用于更新设备。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款436.88万元，比2020年预算增加90.38万元，上升26%。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为113.5万元，其中，公务接待费28万元，公务用车购置及运行费85.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费85.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算10元， 主要是全县道路顽瘴痼疾整治、春运安全等方面会议；培训费预算 0 元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购情况 

       2021年政府采购预算总额140万元，其中，政府采购货物预算140万元，工程类采购预算0万元，政府采购服务类预算0万元。 

5、国有资产占用使用情况说明

我单位共有车辆19辆，均为一般执勤执法车辆。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4926.31万元，其中，基本支出2548.78万元，项目支出2377.53万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格 

附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）