澧县人民代表大会常务委员会2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县人民代表大会常务委员会2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县人民代表大会常务委员会2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，在大会闭会期间，依法行使县级地方国家权力机关的权力，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会的选举；负责县人民代表大会会议；根据宪法和地方组织法之规定，县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权等。
2、机构设置
澧县人大常委会内设县人大常委会办公室（县人大常委会信访办公室）、县人大常委会选举任免联络工作委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大监察和司法委员会（县人大法制委员会与其合署办公）、县人大财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会与其合署办公）、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。
二、部门预算单位构成
澧县人大常委会只有本级，无二级部门预算单位，全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括人大事务支出及信息化建设等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数1280.68万元，其中，一般公共预算拨款815.77万元（经费拨款815.77万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级补助收入449万元，上年结转15.91万元。收入较去年增加368.11万元，主要是经费拨款增加52.2万元，上级补助收入增加300万元，上年结转收入增加了15.91万元。
2、支出预算：2021年年初预算数1280.68万元，其中，一般公共服务815.77万元，教育0万元，社会保障和就业64.42万元，卫生健康支出30.2万元，住房保障48.31万元。支出较去年增加368.11万元，主要是基本支出增加368.11万元，项目支出增加0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入815.77万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为707.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为108.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：《人大常委会公报》编印及文件备案审查经费支出9万元、代表活动经费支出45万元、人大会议支出13.5万元、人大五行活动经费支出15万元、预算联网监督中心系统维护及工作经费支出8万元、专委办经费支出18万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款156.85万元，比2020年预算增加6.85万元，上升4.6%。主要原因为人员的增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年基本持平，主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算数0万元，与2020年相比无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数24元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算20万元，用于召开常委会会议、主任会议、评议会、专委会等；培训费预算11万元，用于人大代表履职培训班、镇（街）人大干部培训班等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额35万元，其中，政府采购货物预算0万元，工程类采购预算0万元，政府采购服务预算35万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆 ，国有资产占用使用情况“无”。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1280.68万元，其中，基本支出1051.18万元，项目支出229.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
