澧县市场监督管理局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县市场监督管理局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县市场监督管理局2021年部门预算及“三公”经费 预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县市场监督管理工作规划、规范性文件，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业（包括授权范围内的外商投资企业）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处跨区域及其它重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
（四）负责反垄断统一执法。负责组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查。
（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
（六）负责宏观质量管理。贯彻国家、省、市质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施。完善本县质量奖励制度；负责政府质量工作考核；会同有关部门组织实施重大工程设施重大工程设备质量监理制度，组织对重大产品质量事故调查，配合实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、定期监督检查等相关工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督管理工作。负责工业产品生产许可管理。负责机动车安全检验技术检验机构监督管理工作。负责产品质量安全仲裁检验、鉴定监督管理工作。负责产品质量专项整治和打击假冒伪劣违法行为，依法查处产品质量违法行为。根据县人民政府授权，组织协调有关专项打假活动。
（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高能耗特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按照规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。
（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。
（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽验、核查处置、风险调查、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。
（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。负责规范和监督商品质量和市场计量行为。
（十二）负责统一管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范，监督检查标准的实施；依法管理、指导全县农业、工业、服务业及其他领域标准化、技术性贸易壁垒工作；受上级业务主管部门委托管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。
（十三）负责统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构、检查机构资质资格及其检验活动进行监督管理，依法监督管理认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。
（十四）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
（十五）负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。
（十六）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。
（十七）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。
（十八）负责组织开展消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
（十九）负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。
（二十）负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责配合上级部门监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；配合上级部门监督实施药品、医疗器械注册制度；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测和处置工作；配合上级部门开展药品、医疗器械再评价和淘汰相关工作；监督实施执业药师制度；配合有关部门实施国家基本药物制度。
（二十一）制定全县药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施；依法组织查处药品、医疗器械、化妆品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布有关信息；依法处理有关药品、医疗器械、化妆品安全的咨询、投诉、举报；监督实施问题产品召回和处置制度。
（二十二）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。
（二十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
（一）、设下列内设机构：办公室、人事股、财务股、法制股、监察室、信用监督管理股、网络交易监督管理股、食品安全协调股、食品监督管理股、特殊食品化妆品安全监督管理股、特种设备安全监察股、质量标准化股、计量认证股、知识产权广告股、消费者权益保护股、价格监督检查与反不正当竞争股、应急管理股（安全生产办公室）、药品医疗器械监督管理股、行政审批服务办公室。
（二）、派驻19个镇、街道市场监督管理所，为市场监管局派驻机构。
（三）、县市场监管局管理县市场监管检验检测中心、县市场监督管理稽查大队、县市场监督管理局信息中心、县消费者委员会、县个体私营经济发展指导中心。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有澧县市场监督管理局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括全局基本运行经费、市场监督管理及设备购置等项目经费。
1、收入预算： 2021年年初预算数4824.56万元，其中：一般公共预算拨款3814.86万元（经费拨款2503.86万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1311万元），上级补助收入预算1009.7万元。收入较去年3539.07万元增加1285.49万元，主要是经费拨款增加16.79万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加259万元，上级补助收入增加1009.7万元。
2、支出预算： 2021年年初预算数4824.56万，其中：一般公共预算拨款4192.83万元，社会保障和就业支出257.68万元，卫生健康支出120.79万元，住房保障支出253.26万元。支出较去年增加1285.49万元，主要是基本支出增加852.98万元，项目支出增加432.51万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入3814.86万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为3485.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为329.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：非税执收成本、食品安全工作、质量专项工作等专项支出259.34万元，主要用于非税执收成本、食品安全及质量安全监管等；资本性支出70万元，主要用于办公设备及编制内执法车辆购置方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款582.08万元，比2020年预算增加80.13万元，上升15.96%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为64万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费40万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费40万元）。2021年“三公”经费预算较2020年减少6万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算8万元，主要用全局干部职工大会、老干部会议等；培训费预算5万元，主要用于人事股组织单位内部工作人员培训及业务线举办的各类培费支出。与2020年相比预算无增减。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额180万元，其中，政府采购货物预算70万元，工程类采购预算0万元，政府采购服务预算110万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆11辆，其中：执法执勤用车10辆、省局配置检验检测车1辆。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4824.56万元，其中，基本支出4245.22万元，项目支出579.34万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
