澧县司法局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县司法局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县司法局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（2）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。
（3）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。
（4）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇（街道）人民政府（办事处）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。
（5）负责对县政府合同订立工作进行监督和指导，负责县政府重大合同订立之前的合法性审查。
（6）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。
（7）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。
（8）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
（9）负责全县司法行政系统服装、警车管理工作，指导、监督全县司法行政系统财务、设备、设施、场所等保障工作。
（10）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县司法行政队伍建设。
（11）完成县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据上述职责，县司法局设10个内设机构，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、普法与依法治理股、社区矫正工作局、规范性文件管理与合同审查股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室。
其他事项：
澧县司法局管理县法律援助中心、县公证处、县依法行政指导服务中心，19个派驻镇、街道司法所：19个派驻镇、街道司法所人员经费列入派驻镇、街道政府预算。
二、部门预算单位构成
司法局机关为一级部门预算单位（含司法所工作经费）。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算收入、上级补助收入和上年结转，；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括社区矫正、普法宣传、人民调解“以奖代补”、法治政府建设、法律工作、法律援助等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数1176.25万元，其中，一般公共预算拨款630.63万元（经费拨款630.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。上级补助收入389万元，上年结转156.62万元。收入较去年增加395.79万元，主要是经费拨款增加56.17万元，上级补助增加183万元，上年结转增加156.62万元。
2、支出预算：2021年年初预算数1176.25万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全支出1084.99万元，教育0万元，社会保障和就业34.82万元，卫生健康支出16.32万元，住房保障40.12万元。支出较去年增加395.79万元，主要是基本支出增加237.82万元，项目支出增加157.97万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入630.63万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为362.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为268.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：乡镇司法公务费112.2万元；法律工作经费18万元；人民调解“以奖代补”30万元；刑释解教衔接经费3万元；社区矫正工作经费35万元；普法（无纸化）经费25万元；法律援助刑事辩护全覆盖30万元；律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补贴资金15万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款64.8万元，比2020年预算增加7.6万元，上升13.29%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020增加4万元，主要是因为公务用车实际车辆较2020年增加1辆。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.8万元，用于普法、矫正等部门会场费用；培训费预算2万元，用于法律援助中心及矫正等部门培训所产生的费用；电费预算5万元，用于机关日常运行用电；工会经费预算1.8万元，用于工会会员开展工会活动；其他交通费用预算20万元，用于开展业务工作产生的租车费及出差车补；印刷费预算2万元，用于开展业务工作中资料印刷；水费预算0.5万元，用于机关全年自来水费；差旅费预算6万元，用于开展业务工作及扶贫下乡等产生的差旅费；邮电费预算3.8万元，用于专项网络费及办公电话费；党建经费预算3万元，用于开展党建工作产生的费用；办公费预算2.9万元，用于采购办公用品及报刊刊物等；维修（护）费预算1万元，用于机关业务用房日常维修（护）；其他商品和服务支出预算6.85万元，用于开展扶贫、绿化、美丽乡村建设等中心工作。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额169万元，其中，政府采购货物预算77万元，工程类采购预算0万元，政府采购服务预算92万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值10万元以上通用设备3台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1176.25万元，其中，基本支出550.68万元，项目支出625.57万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
