澧县信访局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分： 澧县信访局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县信访局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县信访局为县人民政府组成部门，依法履行以下职责：
（1）承办澧县人民群众来信、来访、网上投诉事项、协调处理矛盾纠纷。
（2）承办澧县人民来信、来访、网上投诉事项调查工作。对上级交办件进行回复，对县级领导批示进行调查回复；对重大突出信访事项进行调查处理。
（3）承办澧县人民政府信访事项复查委员会信访事项复查工作。对信访人申请的复查事项启动复查程序，保障信访事项复查机构依法履职，保障信访人合法权益。
2、机构设置
根据编委核定，我局共有行政编制7名，工勤编制1名，全额事业编制5名，共定编13名，实际在岗人数12人。全部纳入2021年部门预算编制范围。内设机构有信访接待中心。内设科室分别是：办公室、办信办案室、财务室、复查复核室。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算的单位为澧县信访局本级。
三、部门收支概况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出包括机关基本运行的经费，也包括信访干部调查、办理信访案件等项目支出。
1、收入预算：2021年年初收支总额为325.17万元，其中一般公共预算经费拨款122.37万元,上级补助收入172.30万元，上年结转30.50万元，收入较去年增加205.14万元，主要是经费拨款增加16.39、上级补助收入增加158.25万元，上年结转增加30.50万元。
2、支出预算：2021年年初收支总额325.17万元，其中一般公共服务支出304.42万元，社会保障和就业支出11.36万元，卫生健康支出0.87万元，住房保障支出8.52万元。支出较去年增加205.14万元，主要是基本支出增加30.39万元，项目支出增加174.75万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入122.37万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年年初预算为108.71万元，是指为保障单位机构正常运转，完成各项日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、项目支出：2021年初预算为13.66万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括业务工作经费和运行维护经费，其中：用于信访接待中心运转10万元，主要用于信访接待中心运转；信访调查经纲1万元、主要用于群众来信来访和上级交办的信访案件调查；信访复查1.5万元，主要用于信访案件的复查复核；信访干部加班津贴1.16万元，主要用于信访干部调查、办理信访案件支出等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年澧县信访局机关运行经费当年一般公共预算拨款11.64万元，较上年增加1.64万元，上升14%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费0元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（出境）0元。因公务用车集中平台管理，取消公务用车维护运行费。 “三公”经费预算较上年持平。主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算0万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数1.2万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021度本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有公务车辆0辆，国有资产占用使用情况“无”。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为325.17万元，其中，基本支出136.76万元，项目支出188.41万元。
6、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
