澧县人民政府办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县人民政府办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县人民政府办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）协助县人民政府领导同志指导、协调、督促、检查县人民政府部门工作。
（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
（三）研究县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示县人民政府的事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。
（四）负责县人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（五）负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示。
（六）督促检查县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告，建立工作台账，加强考核问效，并实施正向激励。
（七）负责省市县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。
（八）负责受理、处理群众对县人民政府及县人民政府工作部门和各镇人民政府、街道办事处的批评、意见和建议。
（九）负责起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话；起草县人民政府向中央、省委、市委及省、市人民政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县人民政府的有关重要综合性文件；组织起草县人民政府有关重要会议的文件。
（十）对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行专题调查研究，提出政策建议。
（十一）组织有关专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。
（十二）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府决策提供参考；编发县人民政府公报和有关内刊。
（十三）负责推进全县优化营商环境工作，指导镇人民政府、街道办事处相关工作。
（十四）组织办理人大代表建议和政协委员提案；督促检查县人民政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。
（十五）负责县人民政府城市工作。
（十六）负责县人民政府金融工作。
（十七）负责县人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。
（十八）负责全县公务用车、机关办公用房的调配和管理工作。
（十九）完成县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我办内设12个内设机构，包括值班室、秘书室、综合调研室、督查室、政务信息室、政工室、联络室、县长热线办公室、优化经济发展环境办公室、城市工作办公室、金融工作办公室、机关事务组全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县人民政府办公室本级为一级部门预算单位，下设2个二级预算单位（澧县金融办、澧县机关事务服务中心）全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和2个二级单位预算。我单位2021年没有一般公共服务预算安排的对个人和家庭补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用一般公共服务预算安排的对个人和家庭补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，上级补助收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括“为民办实事”工作经费、政府公报、公车购置、公车事务中心车辆运行费、公车事务中心公用经费、公车事务中心人员补助等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数2872.29万元，其中，一般公共预算拨款860.91万元（经费拨款860.91万元），上级补助收入1940.87万元，上年结转70.51万元。收入较去年增加1038.75万元，主要是经费拨款增加112.37万元，上级补助收入增加855.87万元，上年结转增加70.51万元。
2、支出预算：2021年年初预算数2872.29万元，其中，一般公共服务2667.8万元，社会保障和就业81.88万元，卫生健康支出38.7万元，住房保障83.91万元。支出较去年增加1038.75万元，主要是基本支出增加455.15万元，项目支出增加583.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入860.91万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为809.91元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括为民办实事经费、政府公报、热线平台维护。其中：为民办实事支出21万元，主要用于保障落实为民办实事工作正常开展；政府公报12万元，主要用于2021年编报政府公报12期；热线平台维护支出18万元，主要用于2021年平台维护费用等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款195.67万元，比2020年预算增加21.67万元，上升13.79%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为45.5万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费5.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.5万元），因公出国（境）费5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元，主要是因为厉行节约，全面贯彻了中央八项规定。
3、一般性支出情况
2021年本部门办公费预算10万元，用于购买办公用品；印刷费预算10万元，用于复印会议资料，水电费23万元，用于支付全年度水电费，差旅费35万元，用于支付本办工作人员外出出差补助、维修费10万元，用于支付本办日常小型维修费用等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额180.9万元，其中，政府采购货物预算120.9万元，政府采购服务预算60万元，政府采购工程类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
政府办本级共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值18.8万元，机关事务服务中心共有车辆52台，均为一般公务用车。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2872.29万元，其中，基本支出1671.69万元，项目支出1200.6万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
