澧县总工会2021年部门预算及“三公”经费预算说明

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第一部分：澧县总工会2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用情况说明

6、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费

第二部分：部门预算公开的表格情况 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分： （澧县总工会）2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

澧县总工会是全县各级工组织的领导机关，由中共澧县县委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，县总工会机关的主要工作任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

（二）贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导县总工会直属单位的工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；协助县委、县政府作好职工队伍的稳定工作。

（四）依照法律和章程，指导全县各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

（五）协助各乡镇党委和县直有关单位党组（党委）管理全县各级工会的领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省、市总工会做好全县各级工会领导干部的培训工作。

（六）受县政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责本县全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（七）负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（八）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。

（九）负责全县工会组织的涉外工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置 

根据职责设5个职能部室，即办公室、基层工作部、财务资产部、权益保障部、劳动和经济工作部。

下属二级事业单位1个：澧县职工学校

二、部门预算单位构成 

2021年本单位为一级部门预算单位，有下属二级单位1个为澧县职工学校。2021年部门预算单位2个，即澧县总工会和澧县职工学校。

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算为澧县总工会和澧县职工学校合并预算。我单位2021年没有基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)。所以公开的附件10、11、19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款196.81万元、纳入专户管理的非税收入拨款10.00万元和上级补助收入256.70万元；支出包括公务员人员经费、劳模低收入补助和慰问经费、职工学校人员经费和培训经费。

1、收入预算：2021年年初预算数470.26万元，分别为澧县总工会353.97万元，澧县职工学校116.29万元。其中，澧县总工会353.97万元，为一般公共预算拨款136.27万元、上级补助收入212.00万元、上年结转5.70万元；澧县职工学校116.29万元，为一般公共预算拨款60.54万元、纳入专户管理的非税收入拨款10.00万元、上级补助收入44.70万元、上年结转1.05万元。收入较去年增加213.64万元，主要是总工会上级补助收入增加212万元，其中有行政事业单位工会经费财政划拨列入预算180万元和公务奖金预算增加32万元。 

2、支出预算：2020年年初预算数470.26万元，其中，一般公共服务326.63万元，教育105.93万元，社会保障和就业21.64万元，卫生健康支出10.15万元，住房保障5.91万元。支出较去年增加213.64万元，主要是基本支出增加36.36万元，项目支出增加177.24万元。原因是行政事业单位工会经费财政划拨列入预算增加一般公共服务支出202.86万元和教育支出增加17.63万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入196.81万元，具体安排情况如下： 

1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为145.13万元，是指为保障机关及职校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于机关和职校工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及职工学校教育培训支出。 

2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为51.68万元，是指对市级劳模低收入补助和劳模慰问及劳模协会工作经费。其中：市级劳模低收入补助43.68万元、职工劳模慰问及劳模协会工作经费8.00万元。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.75万元，比2020年预算减少2.26万元，下降25.08%。主要是公务员减少2人，1人退休和1人调出，人员减少运行经费预算减少。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为1.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购情况 

       2021年政府采购预算总额1万元，其中，政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明

我单位共有车辆0辆，无国有资产占用使用情况。 

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为470.26万元，其中，基本支出221.58万元，项目支出248.68万元。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格 

附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）