澧县畜牧水产事务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县畜牧水产事务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县畜牧水产事务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
县畜牧水产事务中心为县农业农村局所属正科级公益类事业单位，主要宗旨是：为畜牧水产业发展提供管理保障。主要服务范围为：畜牧水产发展规划与实施，畜牧水产业建设项目审核与申报，畜牧水产业技术指导与推广，动物防疫检疫监督管理，兽（渔）药及饲料监督管理，畜牧水产行政执法监督检查，承办县委、县人民政府及县农业农村局交办的其他事项。
2、机构设置
按《澧编发[2019]1号》文件通知，县畜牧兽医水产局更名为县畜牧水产事务中心，为县农业农村局所属正科级公益类事业单位。
内设机构：办公室（法制股）、人事股、财务股、畜牧股、水产股、畜禽水产品质量安全与环保股（医政股）、行政许可服务办公室。
下辖五个站所：动物卫生监督所/县动物疫病预防控制中心（合署办公）、农产品质量检测中心、渔政监督管理站、畜牧兽药饲料管理站、牲畜定点屠宰管理办公室（财务在中心核算）。
二、部门预算单位构成
2021年纳入预算单位为五个：即澧县畜牧水产事务中心、动物卫生监督所、农产品质量检测中心、渔政监督管理站、畜牧兽药饲料管理站。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级和二级单位预算。我单位2021年没有一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拔款收入，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和上年结转；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括按项目管理的商品和服务支出。
1、收入预算：2021年年初预算数1635.45万元，其中，一般公共预算拨款886.88万元（经费拨款882.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4.40万元），纳入专户管理的非税收入拔款12.00万元，上级补助收入674.57万元，上年结转62.00万元。收入较去年增加11.25万元，主要是经费拨款增加11.25万元。
2、支出预算：2021年年初预算数1635.45万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业89.55万元，卫生健康支出41.98万元，农林水支出1434.75万元，住房保障69.17万元。支出较去年增加358.17万元，主要是基本支出工资福利支出增加142.7万元，商品和服务支出增加14.78万元，对个人和家庭补助支出增加18.8万元，增加原因是单位在职人员的基本工资、津贴补贴、奖励金的比例提高。项目支出是按项目管理的商品和服务支出增加177.89万元，资本性支出增加4万元，增加原因是本年度项目个数增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入886.88万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为839.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：单位为完成特定工作任务和事业目标支出20万元，主要用于非洲猪瘟防控，养殖环节病死猪无害化处理、动物检疫专项、动物强制免疫补助，农产品检测专项等方面；运行维护经费27万元，主要用于办公设备购置，畜牧兽医卫生津贴补助、快艇执法运行维护、渔苗购置及渔民管理、渔情信息采集等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款69.19万元，比2020年预算减少5.61万元，下降7.5%，减少的原因是节减基本开支。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为15.05万元，其中，公务接待费10.05万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.99万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2.20万元，具体用于大型会议，如非洲猪瘟防控、长江流域重点水域禁捕退捕会议等；培训费预算1.34万 元，具体用于新型职业农民培训和基层农技推广，高效产业技术培训等。办公费预算9.86万元，主要用于日常办公所需的办公用品；印刷费2.70万元，主要用于印刷宣传标语，传単等；邮电费0.80万元，主要用于本单位的邮电支出；水费2.29.万元，主要用于日常办公所缴纳的水费；电费4.06万元，主要用于日常办公所缴纳的电费；物业管理费3.90万元，主要用于单位的物业管理；差旅费11万元，主要用于干部职工下乡补助生活费和车（船）费；维修费0.44万元，主要用于单位住房小型维修等；工会经费4.19万元，主要用于本单位工会会员福利及工会活动开展支出；党建经费6.98万元，主要用于本单位所有党员的活动、培训学习等支出；其他商品和服务支出2.58万，主要用于除以上所列之外的其他支出。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额22.50万元，其中，政府采购货物类预算22.50万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆4辆，均为一般公务用车。 单位价值20万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1635.45万元，其中，基本支出1094.25万元，项目支出541.2万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
