澧县扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻落实中央、省关于扶贫开发工作的方针政策，负责对中央、省关于扶贫开发政策、方针进行解释宣传，对全县扶贫开发工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（2）负责全县贫困人口信息采集、录入和动态管理工作；负责全县扶贫规划的编制、财政专项扶贫资金项目的申报、监督管理和检查验收工作；负责组织、协调抓好“六件实事”工作；负责全县扶贫培训工作；负责全县驻村帮扶工作；会同组织部选派驻村帮扶工作队；负责督促实施贫困点村脱贫规划；负责落实整村推进工作；负责宣传落实惠农政策；负责全县金融扶贫工作，着重做好贷款（项目贷款）贴息申报的审核工作。
（3）负责全县扶贫资金的管理使用工作，配合审计等部门搞好扶贫资金的审计工作。
（4）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
2、机构设置
澧县扶贫开发办公室是个正科级财政预算一级单位，设有综合股、规划计划股、政策与开发指导股、社会扶贫股、扶贫信息中心。行政编制11人、全额事业编制7人。有在职在岗人员18人，退休人员2人，其他人员10人（其中驻村办6人）。
二、部门预算单位构成
澧县扶贫开发办公室是行政预算一级单位，没有二级机构和其他单位构成。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，还没有一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、一般公共预算“三公”经费支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24、28表均为空。收入包括经费拨款、上级补助收入和上年结余，支出主要是机关基本运行的经费，项目经费支出等。
1、收入预算：2021年年初预算数237.93万元，其中，一般公共预算拨款172.93万元（经费拨款172.93万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级补助收入60万元，上年结余5万元。收入较去年增加20.44万元，主要是经费拨款增加5.44万元，上级补助收入增加10万元，上年结余增加5万元。主要原因是人员工资增加，机构运行工作任务有所调整，上级补助相应调整增加，上年厉行节约，压缩开支形成一点结余。
2、支出预算：2021年年初预算数237.93万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业18.11万元，卫生健康支出8.49万元，农林水支出194.75万元，住房保障16.58万元。支出较去年增加20.44万元，主要是基本支出增加18.44万元，项目支出增加2万元。 主要原因是人员工资增加，机构运行工作任务调整增加，需增购监测设备对脱贫不稳定户和边缘户进行监测，支出相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入172.93万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为172.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.44万元，比2020年预算减少0.56万元，下降3.11%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好效果。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为15.00万元，其中，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0万元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算数0万元，与2020年相比无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数15万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1.00万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果的贫困人口监测会议；培训费预算 0.30万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果的贫困人口监测的业务培训；办公费预算2.63万元，用于机关正常运行的办公支出；印刷费预算3.00万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果的贫困人口监测印刷费支出；水费预算0.50万元，用于机关正常运行的水费支出；电费预算3.5万元用于机关正常运行的电费支出；邮电费预算0.39万元，用于机关正常运行的网络费支出；差旅费预算3.00万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果的贫困人口监测发生的出差费支出；维修费预算0.70万元，用于机关办公室维修支出；工会经费预算0.86万元，用于单位开展工会活动支出；党建经费预算1.43万元，用于单位党建工作支出；其他商品和服务支出预算0.13万元，用于机关正常运行发生的其他支出。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物类预算2万元，主要采购通用设备；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值0.35万元以上通用设备38台，单位价值0万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为237.93万元，其中，基本支出235.93万元，项目支出2万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
