澧县农机事务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

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第一部分：澧县农机事务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用情况说明

6、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费

第二部分：部门预算公开的表格情况 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分： 澧县农机事务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

县农机事务中心受县农业农村局委托，承担农业机械化管理相关行政职能。其主要职责是：

　　（一）贯彻执行中央、省、市关于农业机械化的方针政策和法律法规，参与拟订我县农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

　　（二）研究提出农业机械安全生产、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。

　　（三）引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。

　　（四）指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范，培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。

　　（五）负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。

　　（六）依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。

　　（七）指导农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟订农业机械基层服务组织服务规范。

　　（八）组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。

　　（九）组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。

　　（十）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。

（十一）承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。

2、机构设置 

根据编委核定，我中心内设6个股室，局下所属有四个二级事业单位，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、财务股、科技教育股、农业机械管理股、农业机械安全股。

所属事业单位分别是农机安全监理大队、农业机械化学校、农机化技术推广服务站和农业机械设备技术检测中心。

二、部门预算单位构成 

   澧县农机事务中心是全额事业单位，在职41人，退休40人,其他人员1人。单位是独立核算的一级预算单位，含4个二级单位，农机检测中心、农机推广站、农机校、农机监理大队。

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算即我单位本级预算和二级单位预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，也包括上级补助收入和上年结转；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括农机安全管理等项目经费。

1、收入预算：2021年年初预算数2649.62万元，其中，一般公共预算拨款523.06万元（经费拨款496.26万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款26.8万元），上级补助收入1806.10万元，上年结转320.46万元。收入较去年增加2053.91万元，主要是上级补助收入增加1724.52万元，上年结转320.46万元。 

2、支出预算：2021年年初预算数2649.62万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业42.92万元，卫生健康支出20.12万元，住房保障38.39万元，农林水支出2548.19万元。支出较去年增加2053.91万元，主要是基本支出增加112.72万元，项目支出增加1941.19万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入523.06万元，具体安排情况如下： 

1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为423.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为99.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：驾驶员培训考试办证经费支出10万元，主要用于培训驾驶员进行考证办证等方面；农机安全管理8万元，主要用于农机安全等方面；农业机械免费实地检验工作经费28万元，主要用于农业机械实地勘测等方面；农机安全管理及推广10万元，主要用于进行农机安全生产及农机推广等方面；农机购置补贴专项经费7万元，主要用于对农机补贴机具进行核查等方面；农业机械牌证免费发放经费15万元，主要用于农机牌证发放等方面；全国农机安全示范县建设资金8万元，主要用于建设农机安全示范县；直接成本及装备购置及维修费13.6万元，主要用于执法期间的装备维护。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款49.11万元，比2020年预算增加10.26万元，上升26%。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为6.6万元，其中，公务接待费5.1万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.7万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1.5万元， 主要用于老干支部的离退休支部会议、主题党日会议等；培训费预算0.75万元，主要用于单位人员在党校进行的培训；办公费6.5万元，主要用于日常办公用品的购置；印刷费2.70万元，主要用于日常资料、书籍的购置；水费1.77万元，主要用于单位日常用水开支；电费7.6万元，主要用于日常办公电费开支；邮电费1.44万元，主要用于办公所需的网络费；差旅费4.06万元，主要用于单位人员下乡扶贫、调研等日常工作；维修费1万元，主要用于单位日常基本支出；工会经费9.26万元，主要用于给单位工会进行拨款；党建经费3.43万元，主要用于党建活动；其他商品和服务支出2.50万元，主要是用于单位其他的一些日常办公所需。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购情况 

2021年本部门政府采购预算总额6万元，其中，政府采购货物预算3万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务预算3元。 

5、国有资产占用使用情况说明

我单位共有车辆4辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2649.62万元，其中，基本支出569.09万元，项目支出2080.53万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格 

附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）