澧县农村经营服务站2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：（澧县农村经营服务站）2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： （澧县农村经营服务站）2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县农村经营服务站受县农业局委托，承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关农村经营服务的方针政策和法津法规，参与起草我县有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。
（2）参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。
（3）负责农村土地承包管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。
（4）指导和扶持农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，开展相关服务和监督。
（5）参与推进农村集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。
（6）组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查，参与指导农业社会化服务体系建设。
（7）承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民权益维护和农民负担的重大案(事)件，承担县农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。
（8）负责全县农村经营服务体系和农村财会队伍建设。
（9）承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。
2、机构设置
我站内设处室分别是办公室、农村集体资产管理办公室、农民负担监督管理办公室、农村土地承包管理办公室、农民合作社发展指导办公室。
二、部门预算单位构成
澧县农经服务站为一级部门预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括澧县乡镇农经。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有没有一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入，支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括农村土地二轮承包延续30年改革试点等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数941.86万元，其中，一般公共预算拨款808.36万元（经费拨款808.36万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级补助收入拨款133.50万元。收入较去年减少50.16万元，主要是经费拨款增加21.34万元，上级补助收入减少71.5万元。 减少原因是上级补助收入农村土地确权工作经费和农业生产社会化服务试点项目资金减少。
2、支出预算：2021年年初预算数941.86万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业88.22万元，卫生健康支出41.35万元，农林水支出746.13万元，住房保障66.16万元。支出较去年减少50.16万元，主要是基本支出增加134.84万元，项目支出减少185万元。 减少原因是上级补助收入农村土地确权工作经费和农业生产社会化服务试点项目资金减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入808.36万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为772.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其他农业农村支出36万元，主要用于农村集体资产产权制度改革、农村土地二轮承包延续30年改革试点等工作方面；运行维护经费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.49万元，比2020年预算减少1.52万元，下降9.49%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年相同，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.84万元元， 主要用于对各镇街工作布置安排、各级对农村土地确权、土地延包、村级产权制度改革等各项工作的调研；培训费预算0.8万元，主要用于对农民专业合作社、家庭农场新型农业主体的培育和上级部门举办的各项工作业务培训等等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位无国有资产占用使用情况。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为941.86万元，其中，基本支出905.86万元，项目支出36万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
