澧县人力资源和社会保障局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县人力资源和社会保障局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县人力资源和社会保障局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务•
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟定高校毕业生就业措施办法，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并监督实施，编制全县社会保险基金预决算草案。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻落实国家、省、市有关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订企事业单位人员 福利、职业年金和高退休办法并组织实施。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设 工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培 训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业 技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引 进工作。
（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系配套政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监督, 协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）贯彻执行国家、省、市职业教育相关政策，拟订和完善全县职业技能培训、鉴定、竞赛的具体办法并指导实施；指导全县各类技工学校、民办职业教育培训机构的培训工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。
（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服 务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
2、机构设置
根据编委核定，我单位内设股室12个，另有人才交流中心、仲裁院两个财务未独立的事业单位。所属财务独立的二层单位4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设处室分别是办公室、人事教育股、财务股、行政审批服务办公室（工伤保险股）、政策法规和劳动关系股（信访室、农民工工作股）、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业失业与人力资源股、职业能力建设股、职工养老保险股（城乡居民养老保险股）、社会保险基金监督股。
所属二级单位分别是澧县就业服务中心、澧县社会保险服务中心、澧县工伤保险服务中心、澧县技工学校。
二、部门预算单位构成
我单位为独立核算的行政单位，属一级预算单位，纳入2021年部门预算公开编制范围的预算单位有5个：澧县人力资源和社会保障局本级、澧县就业服务中心、澧县社会保险服务中心、澧县工伤保险服务中心、澧县技工学校。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级及下属的4的二层单位的预算汇总。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入、上级补助收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括就业专项资金、机关事业单位养老保险补差等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数49897.58万元，其中，一般公共预算拨款1847.54万元（经费拨款1825.04万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款22.5万元）。收入较去年增加44713.1万元，主要是上级补助收入新农保改革专项、职业年金记实、机关事业单位养老保险补差等项目纳入部门预算。
2、支出预算：2021年年初预算数49897.58万元，其中，一般公共服务0万元，教育155.54万元，社会保障和就业49466.19万元，卫生健康支出80.36万元，住房保障195.49万元。支出较去年增加44713.1万元，主要是基本支出增加184万元，项目支出增加44529.1万元，主要是上级补助收入新农保改革专项、职业年金记实、机关事业单位养老保险补差等项目纳入部门预算。。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1847.54万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为1607.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为239.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括有关业务工作经费。其中：非税直接成本支出19.75万元，主要用于职业技能鉴定考试等支出；人事档案管理经费30万元，主要用于全县参保人员、大学生档案管理支出；退管工作经费128万元，主要用于退休人员宣传、生存认证、走访慰问等方面；退休人员代发工作经费25万元，主要用于退休人员人脸建模、稽核等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款139.84万元，比2020年预算减少2.46万元，下降1.73%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为24.5万元，其中，公务接待费24.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算5万元，用于年度表彰大会、乡镇劳保站社保等方面会议；培训费预算3万元，用于干部职工外出培训支出；党建经费12.39万元，用于主题教育活动等基层党建活动支出；差旅费14.67万元，用于因公出差、扶贫等交通费、伙食补助费；水电费17.5万元，用于办公场所的水电支出等等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额71万元，其中，政府采购货物类预算71万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为49897.58万元，其中，基本支出2714.98万元，项目支出47182.6万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
