澧县医疗保障局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县医疗保障局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县医疗保障局2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划并组织实施。拟订并组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险制度改革。执行国家和省、市药品、医用材料的招标采购的政策，组织实施药品、医用材料、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。拟订并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医保信用评价体系和信息披露制度等。事务中心负责全县城乡居民医保、职工医保、生育保险参保信息、人员异动、数据测算，定点协议医药机构服务协议的经办工作。负责管理全县医保基金、职工个人账户、居民门诊统筹、大病保险、意外伤害保险、重特大疾病保险、特殊药品的经办工作。负责全县离休人员、伤残军人、武警消防等特殊群体医疗待遇、医疗费筹集、支付工作。负责医药费审核支付，医保基金财务预、决算、内控内审、统计工作。负责医疗救助的事务性工作。负责县委、县政府交办的其它事项。
2、机构设置
澧县医疗保障局是归属于社保口的独立核算一级预算单位。是正科级行政单位，下设一个副科级事业单位的事务中心。人员编制66人，实际在岗65人、退休人员13人。由于工作需要另聘请业务工作人员3人。根据县委、县政府文件，医疗保障局内设股室6个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、医药价格管理和医疗救助股、规划财务和法规股、待遇保障和医药服务管理股、行政审批服务办公室、基金监督和信息管理股。所属事业单位医疗保障事务中心。
二、部门预算单位构成
2021年部门预算编报单位1个，即：澧县医疗保障局。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有对个人和家庭补助、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款，所以公开的附件19表、20表、21表、22表、23表、24表为空，这六张表为空是因为本单位没有相关的拨款收入。收入包括一般公共预算拨款、上级财政补助收入，其中一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括健康扶贫“一站式”结算中心运行及宣传经费、网络维护建设费、基金督察费、特殊病种门诊医疗管理评审等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数7497.16万元，其中，一般公共预算拨款768.92万元（经费拨款668.92万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元），上级补助收入6728.24万元。收入较去年增加6324.32万元，主要是经费拨款减少11.97万元、上级补助收入增加6336.29万元。收入比上年增加是因为2021年将城镇居民医保基金县级配套、健康扶贫“一站式”结算财政兜底资金、建档立卡贫困户及社会兜底保障对象和贫困重度残疾人参加医保补助资金等纳入专项资金预算。
2、支出预算：2021年年初预算数7497.16万元，其中，社会保障和就业61.2万元，卫生健康支出7365.86万元，住房保障70.1万元。支出较去年增加6324.32万元，主要是基本支出增加194.88万元，项目支出增加6129.44万元。支出增加的原因2021年将县级配套城乡居民参加医保补助资金、健康扶贫“一站式”结算财政兜底资金、建档立卡贫困户及社会兜底保障对象和贫困重度残疾人参加医保补助资金等专项资金支出纳入专项资金预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入768.92万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为685.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：基金督察费支出10万元，主要用于医疗基金监督检查等方面；网络建设运行维护经费16万元，主要用于医保网络运行维护等方面；健康扶贫“一站式”结算中心运行及宣传经费支出15万元，主要用于为建档立卡贫困户住院结算工作发生的费用支出等方面；特殊病种门诊医疗管理评审经费支出5万元，主要用于为参保人员办理特殊病种聘请专家鉴定、审核、检查等方面；参保代办费和居民医保代办费支出20万元，主要用于宣传医保参保政策、办理参保业务等方面；特殊人群管理支出2万元，主要是用于伤残军人和离休干部日常管理工作经费等方面；举报欺诈骗取医保基金行为奖励专项资金15万元，主要用于奖励举报骗取医疗保险基金的奖金支出等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款138.1万元，比2020年预算增加7.09万元，上升5.4%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算持平，主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算0万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数12万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算10万元， 用于协议医疗机构和药店工作总结、基金监督检查情况通报等会议场所租赁、会议资料等与会议相关的支出；培训费预算5万元，用于医疗保险工作业务培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为7497.16万元，其中，基本支出1068.72万元，项目支出6428.44万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
