澧县中医医院2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县中医医院2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县中医医院2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）以中医中药为主为人民身体健康提供中西医医疗、预防保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。
（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。
（3）拟定中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合建设。
（4）开展专科服务，120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
（5）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医院学校临床教学实习任务。
（6）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（7）完成好县委、县政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。
2、机构设置
医院设有急诊科、儿科（新生儿病房）、妇产科、疼痛针灸科、糖尿病科、外一科、血防科、脾胃肝病科、老年病科、肾病科、血透室、脑病肿瘤科、肺病科、心血管科、内科、眼科、肛肠科、耳鼻喉科、外三科、外二科、骨二科、骨一科、重症监护室、住院手术室等30多个临床科室和12个医技科室，设立病区23个。全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县中医医院是一级预算单位，无所属二级预算单位。因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有澧县中医医院本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我院2021年没有一般公共预算基本支出商品和服务支出、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件17、18、19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入专户管理的非税收入经营服务性收费收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
1、收入预算：2021年年初预算数30877.81万元，其中，一般公共预算拨款1413.81万元,纳入专户管理的非税收入29464万元。收入较去年增加207.97万元，主要是经费拨款增加21.97万元以及医疗业务增长186万元。
2、支出预算：2021年年初预算数30877.81万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业614.97万元，卫生健康支出29762.84万元，住房保障500万元。支出较去年增加207.97万元，主要是基本支出减少2805.03万元，项目支出增加3013万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1413.81万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为1413.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，上升（下降）0%。
2、“三公”经费预算
因澧县中医医院属财政差额拨款对象，故财政在一般公共预算拨款中未安排“三公”经费。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算3元， （具体用于召开职工大会场地租赁）；培训费预算 50元，（具体用于医疗业务能力进修、培训费用），等等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额6132万元，其中，政府采购货物预算4292万元，政府采购服务预算340万元，政府采购工程预算1500万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆6辆，均为业务用急救车车。单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备14台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为30877.81万元，其中，基本支出12185.81万元，项目支出18692万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
