澧县大堰垱镇政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县大堰垱镇政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：澧县大堰垱镇政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
（2）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（3）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（4）发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（5）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
2、机构设置
根据编委核定，我镇内设机构6个，所属事业单位6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所。
所属事业单位分别是农业和农村经营管理服务站、水利管理站、民政和劳动保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、城镇建设环保站。
二、部门预算单位构成
我镇纳入2021年部门预算编制范围的有大堰垱镇人民政府、大堰垱镇事业站所。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我镇2021年在基本支出预算中没有安排对个人和家庭的补助经费，所以公开的附件10、11、19、20表均为空；也没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，上级补助收入；支出包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费，也包括财政财务管理及信息化建设等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数1704.45万元，其中，一般公共预算拨款737.53万元（经费拨款737.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加1023.01万元，主要是经费拨款增加56.09万元，原因为人员经费逐年正常增加；上级补助收入增加966.92万元，原因为今年新增专项支出内容，要求填写在上级补助收入栏目下。
2、支出预算：2021年年初预算数1704.45万元，其中，一般公共服务1558.17万元，社会保障和就业65.93万元，卫生健康支出30.9万元，住房保障49.45万元。支出较去年增加1023.01万元，主要是基本支出增加238.9万元，原因为人员经费逐年正常增加和新增填写奖金栏目；项目支出增加784.11万元，原因为今年新增专项支出内容，要求填写在专项商品和服务支出栏目下。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入737.53万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为737.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：按项目管理的商品和服务支出0万元；按项目管理的对个人和家庭的补助0万元；债务利息及费用支出0万元；资本性支出(基本建设)0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款172.72万元，比2020年预算增加33.87万元，上升24.39%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1万元， 具体用于镇政府在会议期间的伙食费、文件印刷费等；培训费预算1.75万元，具体用于培训期间的住宿费、资料费、交通费等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备16台，单位价值1万元以上专用设备3台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1704.45万元，其中，基本支出920.34万元，项目支出784.11万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
