澧县甘溪滩镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县甘溪滩镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：澧县甘溪滩镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹各镇和村（社区）区域化党建，加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（2）统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发挥等工作。
（3）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村（居）民小区物业管理等领域相关法规政策，动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为镇级发展服务。
（4）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理。平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（7）保障居民自治。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设、管理。
2、机构设置
根据编委核定，我镇内设机构6个，镇设立机构1个，执行机构1个，派驻机构1个，所属事业单位6个，除水利管理站外全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；镇设立财政所，执行机构综合行政执法队，派驻机构司法所；所属事业单位分别是农业和农村经营管理服务站、水利管理站、民政和社会保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
我镇纳入2021年部门预算编制范围的有甘溪滩镇人民政府、甘溪滩镇事业站所。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费和村（社区）运转经费等。
1、收入预算：2021年年初预算数1502.06万元，其中，一般公共预算拨款677.47万元（经费拨款677.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）；上级补助收入824.59万元。收入较去年增加983.48万元，主要是经费拨款增加158.89万元，上级补助收入增加824.59万元。增加的原因：新增人员以及预算年底奖金和村（社区）运转经费等。
2、支出预算：2021年年初预算数1502.06万元，其中，一般公共服务1369.72万元，社会保障和就业59.64万元，卫生健康支出27.96万元，住房保障44.74万元。支出较去年增加983.48万元，主要是基本支出增加327.89万元、项目支出增加655.59万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入677.47万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为677.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款166.73万元，比2020年预算增加28.74万元，上升20.83%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0万元，相比持平，主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0万元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算数0万元，与2020年相比无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数4.5万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门办公费28万元，具体用于日常性办公用品的购买等；印刷费30万元，具体用于日常资料整理打字复印及宣传牌制作等；手续费0.77万元，具体用于办事发生的手续支出；水费5万元，具体用于日常性用水支出；电费19万元，具体用于日常性用电支出；邮电费1.38万元，具体用于固定电话费，网络通讯费及邮寄费等；差旅费18万元，具体用于人员出差等；维修（护）费15万元，具体用于政府机关院内基础设施的维护和修缮；会议费预算8万元，具体用于镇本级召开相关会议的支出；培训费预算 5万元，具体用于参加培训所产生的支出；工会经费1.72万元，具体用于工会福利的发放等；党建经费2.86万元，具体用于党建方面的支出；其他交通费用17万元，具体用于日常性租车用车支出等；其他商品和服务支出10.5万元，具体用于其他支出。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆1辆，均为一般公务用车。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1502.06万元，其中，基本支出846.47万元，项目支出655.59万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
