澧县火连坡镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分： 澧县火连坡镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：澧县火连坡镇人民政府2021年部门预算及“三公” 经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县火连坡镇人民政府是基层国家行政机关，行使火连坡镇辖区内的行政职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成政府财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他工作。
2、机构设置
根据编委核定，我镇内设机构6个，所属事业单位6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所。
所属事业站所分别是妇幼计生站、安全生产监督管理站、民政和劳动保障站、城镇建设环保站、综合文化站、农业和农村经营管理站。二、部门预算单位构成
我镇纳入2021年部门预算编制范围的有火连坡镇人民政府、火连坡镇事业站所。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括财政财务管理及信息化建设等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数1503.84万元，其中，一般公共预算拨款751.84万元（经费拨款751.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年万元增加894.15万元，主要是经费拨款增加143.15万元，上级补助收入增加752万元。
2、支出预算：2021年年初预算数1503.84万元，其中，一般公共服务1352.57万元，社会保障和就业68.18万元，卫生健康支出31.96万元，住房保障支出51.13万元。支出较去年增加894.15万元，主要是基本支出增加208.15万元，项目支出增加615万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入751.84万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为751.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：按项目管理的商品和服务支出0万元；按项目管理的对个人和家庭的补助0万元；债务利息及费用支出0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款167.89万元，比2020年预算增加32.4万元，上升23.91%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
2021年本部门办公费预算35万元，主要用于购买日常办公用品、书包杂志等支出；印刷费预算10万元，主要用于本单位印刷费等支出；水费预算5万元，主要用于本单位水费等支出；电费预算5万元，主要用于本单位电费支出；邮电费预算1.01万元，主要用于本单位信函等物品邮寄费及传真费、网络通讯费等；差旅费预算30万元，主要用于本单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、市内交通费、县内交通费、伙食补助费及住宿费；维修（护）费预算20万元，主要用于本单位固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等；会议费预算2万元，主要用于本单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金等；培训费预算5万元，主要用于本单位工作人员在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；劳务费预算3万元，主要用于本单位支付给外单位和个人的劳务费用；工会经费预算1.88万元，主要用于本单位按规定提取或安排的工会经费；党建经费预算3.13万元，主要用于本单位基层组织建设的各项工作和党组织活动；其他交通费用预算5万元，主要用于本单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；其他一般商品和服务支出预算36.875万元，主要用于本单位上述科目未包括的日常公用支出。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆1辆，均为一般公务用车，单位价值18万元以下。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1503.84万元，其中，基本支出888.84万元，项目支出615万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
