澧县人民政府澧西街道办事处2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：澧县人民政府澧西街道办事处2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：澧县人民政府澧西街道办事处2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
（6）加强街道办财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（7）指导、支持、帮助社区、村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进社区、村民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）承办县委、县人民政府交办的其它事项。
2、机构设置
根据编委核定，我街道办机关及各站所，全部纳入2021年部门预算编制范围。
机关分别是机关党政办、财政所、司法所。
站所分别是综合文化站、安全生产监督管理站、综合行政执法队、农业和农村经营管理服务站、民政和社会保障站、城市管理服务站、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2021年部门预算编制范围的有澧县人民政府澧西街道办事处、澧县人民政府澧西街道办事处五中心。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我办本级预算。我办2021年在基本支出预算中没有安排对个人和家庭的补助经费，所以公开的附件10、11、19、20表均为空；也没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、专项资金拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入；支出包括保障街道办机关、各站所运行的基本支出以及村社区惠民项目资金及运转经费。
1、收入预算
2021年年初预算数1512.2万元，其中，一般公共预算拨款671.29万元（其中经费拨款671.29万元），上级补助收入840.91万元。收入较去年增加911.93万元，主要是一般公共预算拨款增加71.02万元、上级补助收入增加840.91万元。
2、支出预算
2021年年初预算数1512.2万元，其中，一般公共服务1378.62万元，社会保障和就业60.2万元，卫生健康支出28.22万元，住房保障45.16万元。支出较去年增加911.93万元，主要是基本支出增加184.42万元，项目支出增加727.51万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入671.29万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为671.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款155.51万元，比2020年预算增加23.04万元，上升17.39%。增加的原因主要是2021年街道办物业管理费及专业材料费的增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2万元，主要用于本街道办对各站所、各村居进行相关上级精神传达及相关业务学习；培训费预算5万元，主要用于本街道办干部按上级要求进行相关培训以及对对各站所、各村居进行相关业务学习；办公费预算25万元，主要用于本街道办日常办公所需支出；印刷费预算15万元，主要用于本街道办日常办公所需支出；物业管理费预算19.48万元，主要用于单位办公楼及院内设施维护；维修（护）费预算15万元，主要用于单位办公楼及院内设施维修；劳务费预算15万元，主要用于临聘人员劳务报酬支出等等。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值在18万元以下。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1512.2万元，其中，基本支出784.69万元，项目支出727.51万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
