澧县王家厂镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明

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第一部分：澧县王家厂镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用情况说明

6、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费

第二部分：部门预算公开的表格情况 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分： 澧县王家厂镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹镇、村(居)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(2)统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

(3)组织公共服务组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为镇发展服务。

(4)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(5)维护公共安全承担辖区内社会治安综合治理平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(6)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(7)保障居民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻村(居)单位和村(居)民参与村(居)建设、管理。

2、机构设置 

 根据编委核定，我镇内设机构7个，所属事业单位5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

 内设机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。

 所属事业单位分别是政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心，退役军人服务站、综合行政执法队。

二、部门预算单位构成 

我镇纳入2021年部门预算编制范围的有王家厂人民政府、王家厂镇事业站所。

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算即我镇本级预算。我镇2021年基本支出预算中没有安排对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、19、20表均为空。我镇2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括上级补助收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括村（社区）运转经费及基础设施建设等项目经费。

1、收入预算：2021年年初预算数1127.11万元，其中，一般公共预算拨款613.44万元（经费拨款613.44万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级补助收入513.67万元。收入较去年增加581.88万元，主要是经费拨款增加68.21万元，原因是人员经费和机关运转经费收入增加所致。 

2、支出预算：2021年年初预算数1127.11万元，其中，一般公共服务1006.17万元，教育0万元，社会保障和就业54.51万元，卫生健康支出25.55万元，住房保障40.88万元。支出较去年增加581.88万元，主要是基本支出增加184.11万元，原因是人员经费和机关运转经费支出增加所致。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入613.44万元，具体安排情况如下： 

1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为613.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：有关业务工作经费支出0万元；运行维护经费0万元。  

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款146.57万元，比2020年预算增加26.2万元，上升21.77%。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，用于接待公务人员用餐，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年无变化，相比持平，主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0万元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算数0万元，与2020年相比无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数5万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。

3、一般性支出情况

2021年本部门办公费25万元，用于日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费20万元，用于单位各类印刷费支出；水费5万元，用于单位支付的水费，污水处理费等支出；电费7万元，用于单位的电费支出；差旅费15万元，用于单位工作人员出差住宿、旅费及伙食补助费等支出；维修（护）费，用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行和维护费用等支出；会议费预算5万元， 用于各会议中房租费、伙食补助费、文件资料的印刷费及会场租赁费等支出；培训费预算5万元，用于各类培训支出；劳务费5万元，用于支付给单位和个人的劳务费，如临聘人员及钟点工工资、稿费、评审费等支出；工会经费1.57万元，用于单位按规定提取的工会经费支出；党建经费2.62万元，用于单位党建方面支出；其他交通费用30万元，用于单位租车费用过桥过路费等支出；其他商品和服务支出15.38万元，用于其他日常公用支出，如行政赔偿费和诉讼费、广告宣传费、其他公用经费等支出。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购情况 

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

5、国有资产占用使用情况说明

我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值18万元以下。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1127.11万元，其中，基本支出729.34万元，项目支出397.77万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格 

附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）