中国共产党澧县纪律检查委员会2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示决定，领导全县和中央、省市驻澧单位的纪律检查工作。
2、维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督科（局）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的执行情况以及思想作风等方面的情况。
3、负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
4、负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争。
6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。
7、按照干部管理权限，配合县委组织部对乡（镇）纪委和县直科级单位纪检组织（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。组织全县各级纪检干部的业务培训。
8、承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位共有编制人数128人，实有人数121人。下设办公室、组织部、宣传部、案件审理室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、干部监督室、信息中心、案件监督管理室、信息技术保障室共15个内设机构和县纪委派驻县委办、组织部、宣传部、政法委、政府办、教育局、卫健局、财政局、公安局、住建局、发改局、工信局、农业农村局等13家派驻纪检监察组。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，中共澧县纪律检查委员会没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,495.4万元，其中，一般公共预算拨款2,495.4万元（经费拨款2,195.4万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款300万元）。收入较去年增加27.44万元，主要是因为人员经费增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算2,495.4万元，其中：一般公共服务支出2,283.8万元，社会保障和就业支出124.63万元，住房保障支出86.96万元。支出较去年增加27.44万元。主要是基本支出减少474.66万元，项目支出增加502.09万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入2,495.4万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为1,489.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算1,006.09万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出242万元，主要用于办案等方面；办案办访支出100万元，主要用于办理来信来访等方面；非税收入执收成本支出90万元，主要用于办案等方面；纪检监察业务支出80万元，主要用于专项整治等方面；留置专项支出364万元，主要用于办理留置案件等方面；退出干部生活待遇支出10.09万元，主要用于发放退出干部补助等方面；巡察办专项支出120万元，主要用于专项巡察等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款206.28万元，比上年预算减少196.54万元，下降48.79%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为42.5万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费22.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算10万元，召开纪委全会，人数为350人左右，内容为总结2021年全县纪检监察工作，部署2022年全县纪检监察工作。每季度拟召开一次纪检监察工作调度会，每次人数为90人左右，内容为调度纪检监察业务工作；培训费预算10万元，拟组织两次全县纪检监察干部培训班，每次人数为230人左右，内容为纪检监察业务培训；其他一般性支出中办公费10万元，印刷费5万元，水费1万元，电费5万元，差旅费19.5万元，其他交通费88.88万元，其他商品和服务支出9万元；不举办庆典晚会论坛赛事等，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,495.4万元，其中，基本支出1,489.3万元，项目支出1,006.09万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
