中共澧县县委组织部2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题：研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。
2、提出关于各乡镇和县直部委办局、副科级以上单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国(境)、军转安置、退(离)休手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导属县委管理的领导班子的思想作风建设；负责各乡镇和县直各部委办局机关股级干部的宏观管理和有关股级干部职务任免的备案审查工作；承办乡镇一般干部的调配和乡镇财政、经管、司法、计生、农技等战线上干部调配的备案工作；协助做好军转干部的分配安置；负责县直局以上单位党组织成员的考察任免；负责承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
3、组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
4、负责基层组织工作和干部工作的检查督促，及时向省、市委组织部和县委反映重要情况，提出建议；负责县管干部现实问题的调查核实及参与对反映有问题的乡镇和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
5、制订干部教育规划，组织县委管理的干部和中青年科级后备干部以及组工干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。
6、调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才工作政策的情况，参与专家、拔尖人才的选拔管理。
7、负责公务员事务管理，实施公务员工资福利政策，公务员工资统发审核等有关工作；办理行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配等有关工作。
8、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
9、负责全县离退休“两费”落实，组织全县离退休干部开展各类文化体育活动。
10、承办县委和市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
中共澧县县委组织部是独立核算的一级预算单位，共有编制人数48人，实有人数43人。内设机构7个：办公室、研究室、基层办（与县直机关工委、非公有制经济组织和社会组织工作委员会、党员教育中心合署办公）、干部室（干部档案信息室、人才办）、干部监督室（干部教育室）、公务员管理办（公务员局）、老干部管理办（老干部局）。管理县委组织部党员教育中心、县老干部活动中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，中共澧县县委组织部没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,264.89万元，其中，一般公共预算拨款1,017.69万元（经费拨款1,017.69万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）上级财政补助收入247.2万元。收入较去年增加274.98万元，主要是因为上年结转增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算1,264.89万元，其中：一般公共服务支出1,169.61万元，社会保障和就业支出45.65万元，卫生健康支出19.09万元，住房保障支出30.54万元。支出较去年增加274.98万元。主要是基本支出增加5.87万元，项目支出增加269.11万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1,264.89万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助247.2万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为510.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算754.21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“两新”党建指导员工作支出39万元，主要用于3名专职指导员、124名兼职指导员的工作经费及待遇等方面；“两新”党组织困难党员帮扶和标杆党组织奖励支出18.6万元，主要用于“两新”党组织中困难党员的帮扶支出和标杆党组织的奖励支出等方面；“两新”组织党建支出128万元，主要用于“两新”党组织中的党员工作经贴和活动经费等方面；“两学一做”学习教育工作支出40万元，主要用于全年开展党委党组中心组、推行主题党日活动、开展文明实践活动等方面；办公设备购置支出5万元，主要用于机关日常工作购买办公设备等方面；长寿之乡创建支出5万元，主要用于老年保健协会创建长寿之乡工作等方面；处级干部管理和考察支出20万元，主要用于全县处级干部的选拔任用管理等方面；大学生村官选配和选调生到村任职管理支出37万元，主要用于对优秀大学生到基层任职的公开招考，择优录取等方面；党员教育及党代表工作支出30万元，主要用于培训党员、党代表等方面；非公企业党建支出8万元，主要用于全县268个非公企业和151个非公企业党员组织领导党建等方面；干部（公务员）培训工作支出17万元，主要用于线上线下对全县干部的培训等方面；干部档案（大数据）管理工作支出29万元，主要用于全县干部档案管理和大数据处理等方面；干部信息化工作及公务员信息管理支出11万元，主要用于全县2451名公务员的信息管理等方面；各种老年协会活动支出114万元，主要用于全县涉老协会活动支出管理等方面；公务员招考（录用）和考核支出28万元，主要用于每年新录公务员的招生、考试考察等方面；基层（机关）党建支出39万元，主要用于全县基层党建开展等方面；科技特派员工作支出5万元，主要用于全县科技特派员等人才方面的管理等方面；快乐增智办学及留守儿童心理咨询支出5万元，主要用于县关工委对留守儿童的救助和管理等方面；困难党员帮扶支出12.6万元，主要用于党建方面对困难党员的帮扶救助等方面；老干部到红色基地参观学习支出10万元，主要用于全县处级以上离退休老干部红色基地教育等方面；老干部网络宣传工作支出5万元，主要用于涉老网络宣传开展活动等方面；老干部专项支出16.5万元，主要用于全县离退休老干部服务管理慰问等方面；老年教育（含老年大学）支出30万元，主要用于老年大学开展教学等方面；离退休工委工作支出5万元，主要用于全县离退休工委开展工作等方面；民政局拨特困离退休干部及遗孀救助支出10万元，主要用于全县特困离退休干部及遗孀的生活救助等方面；全县村（社区）党组织书记培训班支出10万元，主要用于每年1-2次的培训开支等方面；退出干部生活补助支出1.81万元，主要用于退出领导职务的干部生活补助等方面；行政、破产企业老干部特需支出13.7万元，主要用于全县行政、破产企业中困难老干部的生活救助等方面；远程教育专项和大组工网先锋网工作支出41万元，主要用于远教站点设施设备、远教操作员、管理员培训等方面；镇街事业部所工作人员选拔面试支出5万元，主要用于开展对镇街优秀事业站所人员选拔等方面；重阳节活动支出15万元，主要用于全县离退休老干部重阳节开展活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款68.88万元，比上年预算增加28.1万元，增长68.92%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加28.1万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为6.03万元，其中，公务接待费6.03万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算2万元，拟召开干部考察会议，人数390人，内容为市委组织部干部调整推荐；拟召开基层党建工作会议，人数80人，内容为县委常委班子专题民主生活会情况通报；培训费预算1万元，拟召开基层培训会议，人数150人，内容为全县村社区支部书记党建培训；其他一般性支出中办公费4.5万元，印刷费5万元，水电费10万元，邮电费0.26万元，其他交通费27.13万元，其他商品和服务支出3.12万元；不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,264.89万元，其中，基本支出510.68万元，项目支出754.21万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
