中共澧县县委党校2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、轮训副科级及以下党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。
2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
3、承办县委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。
4、开展重大理论和现实问题研究，承担县委和政府决策咨询服务。
5、培养马克思主义理论人才。
6、开展同国内有关机构和组织的合作与交流。
7、参与县委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
8、完成县委和政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位共有编制人数21人，实有人数15人。内设股室7个，分别为:办公室、政工室、总务室、财务室、教研一室、教研二室、教务室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，中共澧县县委党校没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算783.62万元，其中，一般公共预算拨款443.62万元（经费拨款443.62万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加343.1万元，主要是因为年初预算预估项目支出增加较多。
2、支出预算：2022年本部门支出预算783.62万元，其中：教育支出747.23万元，社会保障和就业支出17.31万元，卫生健康支出7.34万元，住房保障支出11.74万元。支出较去年增加343.1万元。主要是基本支出增加10.1万元，项目支出增加333万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入663.62万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助220万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为190.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算473万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教学调研进修科学研究教学业务图书资料业务指导支出20万元，主要用于教学调研，进修，科学研究，教学业务，图书资料等方面；领导干部培训支出230万元，主要用于全县领导干部教育培训等方面；退出干部生活待遇支出3万元，主要用于退出干部生活待遇支出等方面；往来结算支出20万元，主要用于往来和结算等方面；维修改造支出200万元，主要用于校园设施维修改造等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出120万元，其中，财政专户管理资金预算支出0万元；项目支出120万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款21万元，比上年预算增加6.48万元，增长44.63%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加6.48万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算4.74万元，主要用于1、上级党校培训和教师能力提升4次，人数为16人，2、拟开展教师暑假业务培训2次，人数为12人；其他一般性支出中办公费1万元，印刷费1万元，水费1万元，电费1万元，差旅费2万元，其他交通费用6.49万元，其他商品和服务支出1.23万元；不举办节庆、晚会、论坛、赛事、经费预算为0。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为783.62万元，其中，基本支出190.62万元，项目支出593万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
