中共澧县县委宣传部2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；
2、统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；
3、指导协调理论研究、学习、宣传工作；
4、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；
5、管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；
6、统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；
7、统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；
8、指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；
9、宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；
10、宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；
11、协调推进宣传领域法治建设；
12、统筹指导舆情信息工作；
13、负责宣传工作的内容建设和口径管理；
14、按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；
15、指导下级党委宣传工作；
16、完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门共有编制人数27人，实有人数19人。内设部室9个，分别为：办公室、研究室、干部室、理论教育室（意识形态室）、网信事务中心、新闻中心、宣传文艺室、出版与版权室（“扫黄打非”办公室）、文明办。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，中共澧县县委宣传部没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,121.79万元，其中，一般公共预算拨款285.63万元（经费拨款285.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加521.04万元，主要是因为新增了新时代文明实践中心文化建设和网络安全应急指挥中心建设及运维项目。
2、支出预算：2022年本部门支出预算1,121.79万元，其中：一般公共服务支出1,082.04万元，社会保障和就业支出18.72万元，卫生健康支出8.09万元，住房保障支出12.94万元。支出较去年增加521.04万元。主要是基本支出减少1.42万元，项目支出增加522.46万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入329.79万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助44.16万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为215.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算114.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：创建学习型县支出3万元，主要用于积极开展创建学习型县活动，以形成全民学习、终身学习的学习型社会等方面；电子政务内网建设支出5万元，主要用于电子政务内网建设等方面；精神文明建设支出10万元，主要用于开展志愿服务、精神文明单位培训、组织精神文明建设活动等方面；扫黄打非支出3万元，主要用于开展扫黄打非宣传推广活动、文化市场检查等方面；省级文明县城复检支出10万元，主要用于省级文明县城复检社会宣传、督导等方面；退出干部生活待遇支出5万元，主要用于退出干部生活待遇发放等方面；网络宣传及舆情管理支出10万元，主要用于网络媒体宣传及网络舆情监控等方面；维稳及常德日报澧县周刊支出9万元，主要用于常德日报对澧县的正面宣传等方面；未成年人思想道德建设支出3万元，主要用于开展宣传引导活动，加强对未成年人思想道德建设等方面；五个一工程奖励基金及意识形态导向支出6.5万元，主要用于打造优秀文艺作品等方面；宣传专项经费支出5.5万元，主要用于弘扬主旋律、做好社会宣传等方面；移风易俗工作经验交流支出15万元，主要用于移风易俗工作经验交流、宣传活动等方面；政协委员活动费支出2万元，主要用于政协新闻宣传组开展活动等方面；澧县文化志愿服务支出22.16万元，主要用于开展志愿服务等方面；澧州讲坛支出5万元，主要用于开展政治理论宣讲、打造特色学习平台等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.44万元，比上年预算增加12.91万元，增长78.11%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加12.91万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算0.8万元，拟召开全县宣传思想工作会议2次，人数为200人，内容为当年宣传思想工作精神传达；培训费预算0.7万元，拟召开全县宣传干部业务培训，人数为200人，内容为当年宣传工作业务培训；其他一般性支出中办公费3万元，印刷费2.93万元，水电费1万元，邮电费1.5万元，差旅费1.5万元，其他交通费10.96万元，其他商品和服务支出1.28万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额205万元，其中，政府采购货物类预算5万元；工程类采购预算200万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,121.79万元，其中，基本支出215.63万元，项目支出906.16万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
