中共澧县县委政法委员会2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、中共澧县县委政法委员会（简称县委政法委）,县委政法委是县委工作机关，为正科级。县委政法委主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安澧县、法治澧县建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5、掌握分析政法情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
6、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
7、组织研究政法改草中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
8、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，指导县直政法部门、镇(街道)的相关工作。
9、完成县委交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有编制人数23人，实有人数22人。内设机构有：办公室(财务室、研究室)、政工室、综治督导办、维稳指导办、社会治理办、执法监督室、反邪教指导办。内含未独立核算的事业单位：澧县社会治理指挥中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，中共澧县县委政法委员会没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算926.73万元，其中，一般公共预算拨款926.73万元（经费拨款926.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少37.31万元，主要是因为年初预算项目资金压减。
2、支出预算：2022年本部门支出预算926.73万元，其中：一般公共服务支出756.46万元，公共安全支出120万元，社会保障和就业支出23.68万元，卫生健康支出10.23万元，住房保障支出16.36万元。支出较去年减少37.31万元。主要是基本支出增加38.49万元，项目支出减少75.8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入926.73万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为287.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算639.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“雪亮村庄”工程网络租赁及设备维护支出120万元，主要用于全县雪亮村庄维护等方面；法治常德专项支出40万元，主要用于法治澧州等方面；反邪防邪教专项（县610办）支出18万元，主要用于反邪教有关法律法规政策的实施工作等方面；见义勇为奖励支出5万元，主要用于表彰见义勇为先进人物等方面；流动人口管理支出5万元，主要用于流动人口管理工作等方面；矛盾调解中心专项支出11万元，主要用于预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件等方面；平安建设（县直综治）支出19万元，主要用于加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等方面；平安建设（镇街综治）支出28.5万元，主要用于加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等方面；全县综治民意调查支出9万元，主要用于全县民意调查工作等方面；扫黑除恶斗争专项支出80万元，主要用于扫黑除恶工作等方面；司法救助专项支出40万元，主要用于涉法涉诉贫困群体生活补助等方面；网格化治理支出130万元，主要用于全县网格管理工作等方面；稳定办专项支出3万元，主要用于全县稳定工作日常运转等方面；政法中心物业管理支出131万元，主要用于政法中心运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.37万元，比上年预算增加16.09万元，增长88%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加16.09万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为7.8万元，其中，公务接待费7.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加6万元，增加的主要原因是接待费比上年增加6万元，因2022年实行财政一体化系统后取数口径与2021年取数不一致造成，2021年“三公”经费单取一般公共预算拨款中的支出数据，2022年“三公”经费为全口径取数，包含所有收入项目中“三公”支出数据。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算5.61万元，拟召开16次会议，2134人次。会议主要内容为：1、全县稳定工作；2、全县平安创建工作；3、全县政法工作；4、全县网格管理工作等；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；其他一般性支出中办公费8万元，差旅费5万元，工会费1.02万元，其他交通费用13.04万元，其他商品服务支出1.69万元；不举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额130万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算130万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为926.73万元，其中，基本支出287.23万元，项目支出639.5万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
