澧县公安局2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
4、对法律、法规指定的特种行业进行管理；
5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
6、管理集会、游行、示威活动；
7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
8、维护国（边）境地区的治安秩序；
9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
11、法律、法规规定的其他职责。
（二）机构设置
澧县公安局共有编制人数356人，实有人数314人。内设15个股队室分别是指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、网安大队、人口与出入境管理大队、督察大队、巡逻防暴大队、禁毒大队、情报大队、食药环大队. 羁押场所2个：看守所、拘留所。 22个派出所分别是澧阳所、澧浦所、澧西所、澧澹所、澧南所、艳洲所、城头山所、城头山景区所、甘溪所 、码头铺所、大堰垱所、金罗所、王家厂所、火连坡所、涔南所、梦溪所、复兴所、盐井所、小渡口所、如东所、官垸所、七里湖所。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县公安局没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算21,041.22万元，其中，一般公共预算拨款10,613.12万元（经费拨款8,613.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2,000万元），上级财政补助收入9928.1万元，其他收入500万元。收入较去年减少87.19万元，主要是因为上级补助收入减少。
2、支出预算：2022年本部门支出预算21,041.22万元，其中：公共安全支出20,161.5万元，社会保障和就业支出412.48万元，卫生健康支出179.71万元，住房保障支出287.54万元。支出较去年减少87.19万元。主要是基本支出减少2,199.99万元，项目支出增加2,112.81万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出21041.22万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助9,928.1万元，其他收入500万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为5,182.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算15859.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：差旅费支出283.5万元，主要用于办案差旅费支出等方面；大要案支出200万元，主要用于大要案办案支出，如办案差旅费、鉴定费，遣送费及办案车辆消耗费等等方面；公务用车运行维护费支出225万元，主要用于公务用车、执法执勤车辆的油料、修理、保险等费用等方面；禁毒经费支出100万元，主要用于禁毒办案经费、禁毒宣传、禁种铲毒、污水检测、毛发检测等方面；拘留所经费支出19万元，主要用于拘留所公用经费即水电费，办公费、食堂伙食费等方面；看守所经费支出20万元，主要用于看守所公用经费即水电费、食堂伙食费、差旅费、办公费等方面；培训费支出35万元，主要用于全局警辅人员的业务培训等方面；特勤工作经费支出100万元，主要用于特勤等方面；维稳经费支出100万元，主要用于维护全县社会治安等方面；信访经费支出20万元，主要用于信访等方面；办案业务及装备支出875.1万元，主要用于办案业务装备的添置及办案业务经费的支出等方面；电信诈骗案工作经费支出30万元，主要用于反电诈工作经费等方面；罚没收入执收成本支出860万元，主要用于罚没收入的成本等方面；反恐工作经费支出20万元，主要用于反恐等方面；辅警工作经费支出1,140万元，主要用于辅警人员工作经费等方面；辅警人员经费支出1,912万元，主要用于辅警人员经费即工资、社保、医保、工会节假日物资等方面；基础设施建设支出8,000万元，主要用于两所两队建设、戒毒所、拘留所建设等方面；禁毒办工作及社区康复支出55万元，主要用于社区康复经费及禁毒办工作经费等方面；警车购置支出450万元，主要用于执勤执法车辆添置等方面；警务通换发支出183万元，主要用于全局在职干警警务通终端的换发等方面；拘留所拘留人员生活费支出34万元，主要用于被拘留人员的生活费等方面；看守所工勤人员经费及羁押人员教育经费支出25.04万元，主要用于看守所工勤人员经费等方面；看守所羁押人员裸身入监经费支出40万元，主要用于裸身入监羁押人员服装的购置等方面；看守所羁押人员生活费支出72.61万元，主要用于羁押人员生活费等方面；派出所建设支出99万元，主要用于派出所建设等方面；平安城市运维费支出420万元，主要用于平安城市监控链路费及设备网络维护费等方面；退出干部生活待遇支出20.87万元，主要用于退出干部的生活补助等方面；医疗专业化支出20万元，主要用于看守所医疗专业化医生工资等方面；往来结算资金500万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款537.42万元，比上年预算减少361.67万元，下降40.23%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为700万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费675万元（其中，公务用车购置费450万元，公务用车运行费225万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加440万元，增加的主要原因是公务用车购置费增加440万元，为30辆执勤执法车辆添置。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算10万元，拟召开会议35次，会议人数1000人次，会议内容为社区治安稳定工作会议，疫情防控工作会议，消防演练会议；培训费预算15万元，拟召开培训4次，350人次，内容为全局干警的警衔晋升培训、上级公安组织的业务比武培训等；其他一般性支出中办公费20万元，印刷费10万元，水电费50万元，邮电费30万元，物业管理费34万元，维修维护费15万元，租赁费20万元，劳务费10万元，其他交通费用245.42万元，其他商品和服务支出33.13万元；举行晚会1次，进行各类文体活动赛事，预算15万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额9617万元，其中，政府采购货物类预算240万元；工程类采购预算8000万元；政府采购服务类预算1377万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆50辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车8辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车38辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备14台（套），价值100万元以上专用设备5台（套）。2022年拟新增配置公务用车23辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为21,041.22万元，其中，基本支出5,182.11万元，项目支出15,859.12万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
