澧县公安局交通警察大队2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责对全县的道路交通管理工作进行指导和规划，处理道路交通事故。
2、负责机动车注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员全科目的考试。
3、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。
4、负责全县道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件。
（二）机构设置
澧县交警大队现有编制人数94，实有人数113人。我队内设十二个股室所,下设十个农村中队。 内设股室所分别是政工室、办公室、监察室、科技股、秩序股、安宣股、财计装备股、法制股、车辆管理所、驾驶人管理所、事故处理中队、特勤中队。 农村中队分别是澧阳中队、澧澹中队、城投山中队、梦溪中队、大堰垱中队、火连坡中队、码头铺中队、小渡口中队、复兴中队、澧南中队。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县公安局交通警察大队没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,873.04万元，其中，一般公共预算拨款4,416.34万元（经费拨款2,418.74万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1,997.6万元）。收入较去年减少53.27万元，主要是因为上级补助收入减少。
2、支出预算：2022年本部门支出预算4,873.04万元，其中：公共安全支出4,541.35万元，社会保障和就业支出155.18万元，卫生健康支出67.89万元，住房保障支出108.62万元。支出较去年减少53.27万元。主要是基本支出减少612.77万元，项目支出增加559.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入4,648.84万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助232.5万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为1,936.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算2,712.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出216.5万元，主要用于单位办公楼的维修维护、水电、网络经费等方面；道路交通安全专项整治支出95.5万元，主要用于道路交通安全宣传、道路交通安全设施等方面；非税收入成本支出988万元，主要用于车管所牌照费、拓印等，驾考中心运营成本、大队监控设施安装、交通标志标牌的设立等方面；辅警人员运转支出950万元，主要用于辅警人员工资、保险、服装、工会等方面；驾考中心运营支出60万元，主要用于驾考中心运营成本的材料费等方面；交通事故鉴定、施救支出60万元，主要用于委托第三方的交通事故鉴定、施救等方面；交通事故救助支出20万元，主要用于交通事故的安葬、医疗费等方面；交通顽瘴痼疾整治工作支出50万元，主要用于全县交通顽瘴痼疾整治工作的经费等方面；警务通支出42万元，主要用于干警警务通的网络使用费等方面；退出干部生活待遇支出5.73万元，主要用于陈敦益、陈尚玉两人退出干部的补贴等方面；网络、监控设施租赁维护支出80万元，主要用于全县监控设备的运营、维护等方面；执法车辆更新支出45.1万元，主要用于单位警用车辆的更新等方面；中队营房建设支出100万元，主要用于中队营房维修费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款194.58万元，比上年预算减少242.3万元，下降55.46%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为150.6万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费130.6万元（其中，公务用车购置费45.1万元，公务用车运行费85.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加37.1万元，增加的主要原因是公务用车购置费增加45.1万元，新增执法执勤车3辆；公务接待费减少8万元，我单位全面贯彻中央八项规定，厉行节约，严控接待费预算。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；其他一般性支出中办公费10.54万元，电费15.5万元，其他交通费87.67万元，其他商品和服务支出12.73万元；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额132.1万元，其中，政府采购货物类预算45.1万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算87万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆32辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车32辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,873.04万元，其中，基本支出1,936.01万元，项目支出2,937.03万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
