澧县工商业联合会2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长。
2、教育引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，促进非公有制经济健康发展。
3、密切与会员的联系，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，引导非公有制经济人士参政议政，发挥民主监督作用。
4、积极指导行业商（协）会和基层商会积极开展工作，促进行业组织和基层商会的规范发展。
5、加强异地商会联络服务工作，为县委县政府招商引资提供信息支持和联络服务工作。
6、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。
7、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力和影响力。
8、承办县委、县政府和市工商联交办的事项。
（二）机构设置
我单位共有编制数5名，其中行政编制2名，工勤编制1名，全额拨款事业编制2名,实有在职6人。内设非独立核算的二级机构，澧县民营经济服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县工商业联合会没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算146.26万元，其中，一般公共预算拨款131.26万元（经费拨款131.26万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少8.91万元，主要是因为上级补助收入较去年减少。
2、支出预算：2022年本部门支出预算146.26万元，其中：一般公共服务支出131.85万元，社会保障和就业支出6.79万元，卫生健康支出2.93万元，住房保障支出4.69万元。支出较去年减少8.91万元。主要是基本支出减少20.85万元，项目支出增加11.94万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入131.26万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为75.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党团补助及会议费支出37万元，主要用于1、召开执委、常委、主席会7次；2、组织外出考察、调研活动3-4次；3、组织会员交流活动5次；4、组织参加市、县培训，自主开展教育培训、非公党建培训活动动2-4次，培训会员300人次以上；5、外出与异地商会联络交流6次等方面；异地商会联络服务支出19万元，主要用于异地澧县商会会员回乡联谊活动2次，组织外出与异地商会开展联络交流6次，指导组建异地澧县商会1个，组织异地澧县商会会员回澧投资考察4次等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.21万元，比上年预算增加3.41万元，增长58.82%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加3.41万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.5万元，增加的主要原因是2022年为加强异地商会联络争取投资项目，故公务接待费较去年有所增加。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；其他一般性支出中办公费1万元，水电费0.62万元，邮电费0.1万元，差旅费1万元，物业管理费0.8万元，其他交通费3.41万元，其他商品和服务支出0.49万元；不举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为146.26万元，其中，基本支出75.26万元，项目支出71万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
