澧县发展和改革局2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。
3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。
5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。
6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标及措施。
7、推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。
8、组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。
10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。
11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革；协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。
13、研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。
14、组织实施有关价格政策，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。
15、牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
16、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
17、研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通中长期规划；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。
18、承担县服务业、县铁路建设等县级议事协调机构的日常工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数53人，实有人数45人。内设股室12个，分别为：办公室、综合规划法制股、政工股、工会、投环资股、农经和改革股、价格收费调控股、行政审批办、粮食调控和物资储备股、粮食发展与安全股、粮食质检与监督检查股，长江经济带和洞庭发展股。含两个未独立核算的副科级单位，分别为：重点建设项目事务中心、国家粮食储备管理站。独立核算的二级单位为：澧县防汛器材管理站。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2022年预算编制范围的预算单位包括： 1、澧县发展和改革局部门本级， 2、澧县防汛器材管理站。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,610.21万元，其中，一般公共预算拨款744.71万元（经费拨款744.71万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加1,526.63万元，主要是因为新增加了PPP办、易地扶贫办、产业办的年初预算。
2、支出预算：2022年本部门支出预算2,610.21万元，其中：一般公共服务支出2,053万元，社会保障和就业支出60.47万元，卫生健康支出24.88万元，农林水支出432.04万元，住房保障支出39.81万元。支出较去年增加1,526.63万元。主要是基本支出减少61.51万元，项目支出增加1,588.14万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1,939.71万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助1,195万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为671.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算1,268.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：PPP办专项支出100万元，主要用于PPP项目咨询服务等方面；产业立县支出120万元，主要用于产业发展工作开展工作各项经费支出等方面；对口支援支出15万元，主要用于援藏建设等方面；工作奖励支出100万元，主要用于各项工作开展经费支出等方面；规划编制支出100万元，主要用于规划编制服务支出、工作经费支出等方面；价格鉴定工作经费支出6万元，主要用于涉案物品鉴定工作经费支出等方面；粮食工作专项支出150万元，主要用于粮食生产专项指定经费支出等方面；粮食执法、粮油检测、粮情调查支出10.5万元，主要用于粮食专项工作经费支出等方面；退出干部生活待遇支出12万元，主要用于退出干部生活补贴等方面；信访维稳支出45万元，主要用于粮食体制改革遗留问题等方面；信用体系建设支出100万元，主要用于信用体系工作经费等方面；易地扶贫搬迁支出30万元，主要用于易地扶贫搬迁工作经费等方面；运转困难补助支出100万元，主要用于弥补单位运转经费不足等方面；争资争项奖励支出50万元，主要用于开展项目工作经费支出等方面；防汛器材管理支出30万元，主要用于弥补单位运转经费不足等方面；防汛物质储备砂石围子及道路维修支出200万元，主要用于防汛物资添储专项支出等方面；水利专项拨器材添置支出100万元，主要用于防汛器材添储专项经费支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款67万元，比上年预算增加21.53万元，增长47.35%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加21.53万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.25万元，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算2.3万元，拟召开工作调研会议，人数30人，内容为项目建设调研、项目督导；项目调度会议，人数100人，内容为项目办项目开工、项目建设调度；培训费预算1万元，拟召开业务股室专项工作培训，人数为10人，内容为粮食安全生产培训、粮食统计培训、专项申报资料填报培训；其他一般性支出中办公费6.5万元，印刷费2.5万元，水电费3.88万元，邮电费5.66万元，差旅费2.6万元，维修维护费1万元，租赁费1万元，劳务费12万元，工会经费2.48万元，其他交通费17.95万元，其他商品和服务支出4.13万元；不举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,610.21万元，其中，基本支出671.21万元，项目支出1,939万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
